TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
Ketua Bahagian/Jabatan/PTJ/Unit, Wakil Pengurusan/Penolong Wakil pengurusan/Ketua Audit Dalaman (KB/KJ/KPTJ/KU/WP/PWP/KAD) |
3.1 |
Penilaian Ketidakakuran |
|
Kenalpasti, semak dan nilai kesahihan ketakakuran yang dilaporkan dari proses, audit dalaman, hasil perkhidmatan dan aduan pelanggan di mana tindakan pembetulan perlu diambil berdasarkan sumber-sumber berikut: |
|
|
3.1.1 |
Ketakakuran proses yang dilaporkan hasil aktiviti pemantauan dan penilaian |
|
|
|
|
3.1.2 |
Laporan ketakakuran Audit Dalaman |
|
|
|
|
3.1.3 |
Ketakakuran produk yang dilaporkan |
|
|
|
|
3.1.4 |
Aduan ketidakpuasan pelanggan |
|
|
|
|
3.1.4.1 |
Untuk aduan, penerima aduan catat dalam borang aduan dan merujuk ke Pegawai Aduan seperti perkara 3.1 untuk dinilai kesahihan dan dilogkan dalam log aduan pelanggan |
|
|
|
Pegawai Aduan |
3.1.4.2 |
Jika aduan pelanggan didapati sahih, isu borang CAR seperti di Lampiran 1. |
|
|
|
|
3.1.4.3 |
Jika sebaliknya, CAR tidak dikeluarkan tetapi justifikasi akan direkod dalam borang aduan dan aduan ditutup dan dikategorikan sebagai tidak berasas. |
|
|
|
Pegawai Aduan |
3.2 |
Pengeluaran CAR |
|
|
|
|
3.2.1 |
Jika telah dikenalpasti dan dilaporkan ketakakuran tersebut sahih/benar, keluarkan Borang CAR kepada Ketua PTj/Ketua Unit (KU) untuk buat siasatan. |
|
|
|
Wakil Pengurusan/ Timbalan Wakil Pengurusan/Ketua Audit Dalaman/Auditor Dalaman (WP/TWP/KAD/AD)
|
3.3
|
Penyiasatan Punca Ketakakuran |
|
|
|
|
3.3.1 |
Jalankan siasatan untuk mengenalpasti sebab ketakakuran yang paling ketara melalui temubual dengan anggota yang berkenaan, penilaian rekod dan proses yang berkaitan. |
|
|
|
|
3.3.2 |
Catatkan hasil siasatan iaitu punca ketakakuran dalam Borang CAR. |
|
|
|
|
3.4 |
Penilaian Keperluan Tindakan Pembaikan Dan Pembetulan |
|
|
|
|
3.4.1 |
Berdasarkan hasil siasatan, nilaikan keperluan samada tindakan pembaikan dan pembetulan perlu dimulakan dan diambil supaya ketakakuran yang sama tidak berlaku berulangkali. |
|
|
|
|
3.4.2 |
Catat tarikh jawapan 3.3.1, 3.3.2 dan 3.4.1 dalam ruang B, C1 dan C2 borang CAR dalam tempoh 14 hari selepas terima borang tersebut. |
|
|
|
|
3.5 |
Kenalpasti Tindakan Pembaikan Dan Pembetulan Yang sesuai |
|
|
|
|
3.5.1 |
Bentuk satu jawatankuasa kecil membincang, mencadangkan dan mengenalpasti tindakan pembaiakan dan pembetulan yang sesuaia untuk menghapuskan ketakakuran dan punca ketakakuran. |
|
|
|
Anggota yang berkaitan |
3.5.2 |
Dapatkan persetujuan tarikh tindakan dicadangkan siap. |
|
|
|
|
3.6 |
Pelaksanaan Tindakan Pembaiakan Dan Pembetulan |
|
|
|
|
3.6.1 |
Anggota yang bertanggungjawab laksana tindakan pembaiakan dan pembetulan mengikut tempoh yang dipersetujui. |
|
|
|
WP/TWP/Ketua Audit Dalaman JKNJ/Ketua Bahagian/Pegawai yang dipertanggungjawabkan |
3.6.2 |
Rekodkan tindakan pembaikan dan pembetulan yang telah diambil dalam borang CAR. |
|
|
|
|
3.7 |
Pemantauan dan Penyemakan Keberkesanan Tindakan Pembaikan dan Pembetulan Yang Diambil. |
|
|
|
|
3.7.1 |
Borang CAR yang telah dilengkapkan dengan hasil siasatan, tindakan pembaikan dan pembetulan hendaklah dipulangkan kepada Ketua Bahagian / Ketua PTJ/ Wakil Pengurusan bagi ketakakuran proses dan ketakakuran produk dan kepada Ketua Audit Dalaman JKNJ bagi ketakakuran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
