TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
Wakil Pengurusan(WP) /Penolong Wakil Pengurusan (PWP)( sistem admin)
|
3.1
|
PENYEDIAAN DOKUMEN |
|
Lantik Jawatankuasa MS ISO 9001 Multisite dan masukan maklumat pengguna dan dokumen ke dalam pangkalan data sistem interaktif e-ISO. |
|
Editor / Pemilik Dokumen |
3.2 |
Kemaskini dokumen berkaitan dan hantar kepada reviewer untuk semakan dalam sistem interaktif |
|
|
|
Reviewer |
3.3 |
Jika tiada sebarang pindaan hantar kepada approver untuk kelulusan. Jika ada pindaan hantar semula kepada pemilik dokumen. |
|
|
|
Approver |
3.4 |
Semak dokumen dan jika tiada pindaan luluskan. Jika ada pindaan hantar semula kepada pemilik dokumen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINDAAN DOKUMEN |
|
|
|
Ketua unit |
3.5 |
Kemukakan/ bincang cadangan pindaan kepada WP/ TWP, jika perlu dan maklumkan pindaan kepada pemilik dokumen. |
|
|
|
Pemilik dokumen |
3.6 |
Ulangi langkah 3.2 hingga 3.4 |
|
|
|
|
|
DOKUMEN LUARAN |
|
|
|
Wakil Pengurusan/ Penolong Wakil Pengurusan (sistem admin) |
3.7 |
Kenalpasti dokumen luaran dan muatnaik kedalam sistem interaktif. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
