Laman Utama   Bantuan  
- ISO 9001:2008 QMS -    
     

PROSEDUR KUALITI

JKNJ – PK – A2 - PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM KESIHATAN
   
Pindaan : 1
Tarikh Kuatkuasa : 08-09-2011
Objektif Prosedur : Prosedur ini menggariskan langkah-langkah yang diambil untuk memantau dan menilai tahap pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan bagi program kesihatan di Jabatan Kesihatan Negeri Johor.
Skop : Prosedur ini di gunapakai oleh bahagian Kesihatan Awam, Perubatan, Pergigian, Pengurusan dan Farmasi bagi tujuan memantau dan menilai program/ aktiviti.
 

CARTA ALIRAN KERJA
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB
 

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN
 Pengarah Kesihatan Negeri (PKN) / Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri ( TPKN)  3.1   Tentukan cara pemantauan
   Pemantauan dijalankan sama ada melalui laporan atau lawatan pemantauan

3.1.1     Pemantauan melalui laporan :

                            Rujuk kepada Program Perjanjian, Pelan Tindakan 

                           dan  indikator kualiti (seperti Indikator Quality Assurance

                           Program (QAP) /  National Indicator Approac  (NIA)  

                            Hospital Specific Approach (HSA) / District  Specific Approach

                            (DSA)   / reten  bulanan

                            e- reporting (HIMS)Sistem Maklumat   Kesihatan Pergigian

                           (SMKP) untuk kenalpasti maklumat/data yang  perlu dipantau.     
 TPKN/KPP/PP/PJ/KJ    
           3.1.2      Semak maklumat / data.
     

                            Jika tidak akur atau kurang jelas, bincang /  kembalikan 

                           kepada Ketua PTJ /         

                           Pegawai Yang Menjaga / pegawai pelaksana yang  

                           berkenaan untuk pembetulan.
 TPKN/ KPP/ PP/PJ/ KJ    
            3.1.3     Buat analisa situasi 'situational analysis' seperti berikut.
     

                           i.     Perbandingan pencapaian sebenar dengan piawai

                                 yang telah ditetapkan

                          ii.    Perbandingan pencapaian sebelum dan selepas

                                 aktiviti dijalankan.

                         iii.    Menyemak pelaksanaan sistem ‘star rating’ untuk penilaian.

                                 Rujuk Senarai Semak Star Rating, Kementerian Kesihatan

                                 Malaysia (KKM)             
                3.1.4     Buat rumusan.
 

 

 

 

 

 

 

 

                           Jika keputusan penilaian tidak memuaskan atau tidak capai sasaran,

                            cadangkan tindakan pembetulan. 

                            Rujuk :  JKNJ-PK-Q7 Prosedur Tindakan Pembetulan / 

                                           JKNJ-PK- Q8 Tindakan Pencegahan /

                                           JKNJ-PK-Q10 TindakanPenambahbaikan Berterusan.             
 
 TPKN/ KPP /PP/ PJ/KJ  3.2  Pemantauan melalui lawatan :    
 
       
 3.2.1      Lawatan boleh dibuat  secara dirancang atau  mengejut.   J

               Jika dirancang, maklumkan  Ketua PTJ /  Pegawai  Yang Menjaga

               / pegawai pelaksana sebelum  lawatan dibuat.            
     3.2. 

 3.2.2     Buat lawatan dan bincangkan dengan pegawai berkenaan semasa

               lawatan,jika ada isu-isu berbangkit.
     
 3.2.3     Sediakan laporan lawatan.
     
 3.2.4     Bincangkan laporan lawatan serta tindakan pembetulan dengan
                   pelaksanaan program/ aktiviti, sekiranya berkenaan.
               Rujuk :  Prosedur Tindakan Pembetulan ( JKNJ-PK- Q7).
   

3.2.5      Failkan rekod.

 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

KLAUSA MS ISO 9001

No.

KLAUSA
 1.  5.5.1  Tanggungjawab Kuasa dan Komunikasi  
 2.  5.5.3  Komunikasi dan Organisasi  
 3. 7.2.1  Menentukan keperluan-keperluan Perkhidmatan    
             yang hendak disampaikan  
 4. 7.2.2  Semakan semula keatas keperluan-keperluan  
             Perkhidmatan yang hendak disampaikan  
 5. 8.1     Am   
 6. 8.2.3  Pengukuran dan Pemantauan Proses   
 7. 8.2.4  Pemantauan dan Pengukuran Produk  
 8. 8.2     Analisa Data  
 9. 8.5.1  Penambahbaikan yang menyeluruh  
10. 8.5.2  Tindakan Pembetulan  
11. 8.5.3  Tindakan Pencegahan  
 

REKOD KUALITI

NO.

NAMA REKOD

TEMPOH SIMPANAN

LOKASI
 1.  Laporan Program / Reten  3 tahun  Pejabat TPKN/ PKN
       
 2.  Laporan Lawatan  3 tahun  Pejabat TPKN/ PKN
       
 3.  Laporan Tahunan  3 tahun  Pejabat TPKN/ PKN
       
 4.  Borang Tindakan Pembetulan   3 tahun  Pejabat TPKN/ PKN
       
 5.  Senarai Semak Star Rating, KKM  3 tahun  Pejabat TPKN/ PKN
       
 

Rujukan
  Arahan Kerja   
  Tiada
  Borang Kualiti   
  JKNJ-1 - Borang Tindakan Pembetulan (CAR)
  JKNJ-2 - Log Laporan Tindakan Pembetulan (CAR)
  Senarai Semak   
  JKNJ-01 - Senarai Semak Star Rating
  Dokumen Luaran   
  Tiada
  Pemilik Dokumen
  Siti Sarah Daim
Dr Sheila Rani
 

Rekod Pindaan
No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para Diluluskan Oleh
1. 08-09-2011 1 Nota Pindaan Approver 1
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti