Laman Utama   Bantuan  
- ISO 9001:2008 QMS -    
     

PROSEDUR KUALITI

JKNJ – PK – A3 - PENGENDALIAN BELANJAWAN MENGURUS
   
Pindaan : 1
Tarikh Kuatkuasa : 13-09-2011
Objektif Prosedur : Prosedur ini disediakan untuk memastikan supaya program/aktiviti dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut sistem belanjawan diubahsuai (MBS) dan perbelanjaan dibuat secara optima.
Skop : Prosedur ini hanya digunakan untuk mengagihkan peruntukan bagi Pejabat Pengarah Kesihatan Negeri dan kepada semua PTJ 2 di bawah pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri Johor.
 

CARTA ALIRAN KERJA
 

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

TINDAKAN
     PERINGKAT NEGERI
 

 Pembantu Tadbir (Kewangan) / Pembantu Am Pejabat (PAP) / Pembantu Am Rendah (PAR)

  3.1 Penerimaan Waran 
3.1.1   Terima dan cop  waran.
    3.1.2    Rekod surat dan rujukan waran
             dalam daftar mel.
 

 

  
 
 Pembantu Tadbir Kewangan  3.2  Merekod Dalam Buku Daftar Induk Vot
 
     3.2.1   Rekod butir-butir waran dalam Daftar Induk Waran.
 
                  a)  Aktiviti
              b)  No Waran
                  c)  Tarikh Waran
              d)  Tarikh Terima
                  e)  Objek Am
               f)  Jumlah
                  g)  Perihal / Tajuk
 

   PpppppPembantu Tadbir (Kewangan) Bahagian Pengurusan JKN

    3.2.2  Hantar kepada KPP Kewangan/ Akauntan/Penolong
            Akauntan untuk minitkan kepada Pembantu Tadbir.
     
 
 Ketua Bahagian/ PTJ  3.3  Analisa Keperluan
 
     Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan 
 dan Akaun (JPKA) untuk membincangkan cadangan
     agihan berdasarkan :
 
   
  •  Batas perbelanjaan tahun lepas
 
   
  •  Anggaran permohonan yang dikemukakan oleh daerah
 
   
  •  Ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan (KKM)
  • Dasar / aktiviti baru
   
  • Mengikut surat KKM Cawangan Belanjawan yang dikeluarkan
             dalam tahun semasa. 

 

Pembantu Tadbir

 3.4

 Penyediaan Waran

3.4.1  Sediakan 3 salinan sub-waran berdasarkan kepada 

           keputusan mesyuarat.
  •  1 salinan untuk PTJ
   
  •  1 salinan untuk fail surat menyurat PTJ
  •  1 salinan untuk fail Jabatan
   3.5  Tandatangan Waran

 3.5.1   Waran ditandatangani oleh Pegawai yang diberi kuasa.
     
 
   3.6  Edaran Waran
 3.6.1   Edar waran kepada PTJ.
     
 
   3.7 Rekod 
 3.7.1   Kemaskini transaksi Waran dalam Daftar Vot.
     
 
     PERINGKAT DAERAH
 
 PPD  / PT W17  3.8  Terima Waran daripada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri
  •  Bahagian Kesihatan Pergigian - Rujuk Dokumen Luar
               MANUAL KERJA KEWANGAN 
          JKNJ- RUJUK.GIGI 150 Pengendalian Waran Peruntukan.
   3.9  Pemantauan Perbelanjaan
 
     3.9.1  Sediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan dan Mesyuarat
            JPKA ( Negeri dan Daerah).
     
 3.9.2  Failkan semua laporan-laporan
     
 
     
 
     
 
 

KLAUSA MS ISO 9001

No.

KLAUSA
 1  5.1       Komitmen Pengurusan  
     
 2  5.4.2    Perancangan Sistem Pengurusan  
     
 3  5.5.3    Komunikasi Dalam Organisasi   
     
 4  6.1       Bekalan sumber  
     
     
     
 

REKOD KUALITI

NO.

NAMA REKOD

TEMPOH SIMPANAN

LOKASI
 1.  Waran Peruntukan  7 tahun  Pejabat
 2.  Daftar Induk Waran  4 tahun  Pejabat
 3.  Daftar Mel  3 tahun  Pejabat
 4.  Daftar Vot  4 tahun  Pejabat
 5.  Minit Mesyuarat JPKA  7 tahun  Pejabat
 6.  Laporan Perbelanjaan Bulanan  7 tahun Pejabat 
       
       
       
       
 

Rujukan
  Arahan Kerja   
  Tiada
  Borang Kualiti   
  Tiada
  Senarai Semak   
  Tiada
  Dokumen Luaran   
  JKNJ-RUJ.GIGI 150 - Manual Kerja Kewangan
  Pemilik Dokumen
  Siti Nor Baidah binti Ahmad
Siti Sarah Daim
 

Rekod Pindaan
No. Tarikh Pindaan No. Pindaan Rujukan Pindaan/Para Diluluskan Oleh
1. 13-09-2011 1 Nota Pindaan Approver 1
 
Laman Utama Manual Kualiti Prosedur Kualiti