TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
5.1 |
Penyediaan Dokumen |
|
|
|
Admin |
5.1.1 |
Lantik pemilik dokumen. |
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.1.2 |
Sediakan Manual Kualiti / Prosedur Kualiti / Borang Kualiti / Senarai Semak berdasarkan kod dan indeks yang telah disediakan oleh Admin. |
|
|
|
|
5.1.3 |
Hantar dokumen kepada reviewer untuk semakan. |
|
|
|
Reviewer |
5.1.4 |
Sekiranya dokumen tidak memerlukan sebarang pindaan, hantar dokumen kepada approver untuk diluluskan.
|
|
Sekiranya dokumen memerlukan pindaan, hantar semula kepada pemilik dokumen. |
|
Approver |
5.1.5 |
Semak dokumen. Sekiranya dokumen tidak memerlukan pindaan, luluskan dokumen tersebut. |
|
Sekiranya dokumen memerlukan pindaan, hantar semula kepada pemilik dokumen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Pindaan Dokumen |
|
|
|
Pencadang |
5.2.1 |
Kemukakan cadangan pindaan kepada Penyelaras ISO Negeri |
|
|
|
Penyelaras Iso Negeri |
|
Cadangan yang melibatkan dasar di bincang semasa Mesyuarat Kumpulan Semakan Pengurusan Negeri untuk kelulusan.
|
|
|
|
Admin
|
5.2.2 |
Maklumkan pindaan yang perlu dilakukan kepada pemilik dokumen.
|
|
|
|
Pemilik Dokumen |
|
Ulangi langkah 5.1.2 hingga 5.1.5
|
|
|
|
|
5.3 |
Kawalan Dokumen Rujukan Luaran |
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.1 |
Kenalpasti dokumen rujukan luaran.
|
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.2 |
Maklumkan kepada Admin untuk dimuatnaik ke dalam sistem.
|
|
|
|
Admin |
5.3.3 |
Muat naik dokumen ke dalam sistem. |
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.4 |
Kemaskini prosedur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
