TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
TPKN(G)/ KPAD /PPD/KU |
5.1 |
Kenalpasti dan kaji aspek-aspek ketakuran di mana tindakan pembetulan perlu diambil berdasarkan sumber-sumber berikut : |
-
Laporan Audit Dalaman dan Luaran
-
KPI
-
laporan NIA/DSA
-
aduan pelanggan
-
Kajian Kepuasan Pelanggan
-
Proses kerja / kelemahan-kelemahan yang dikesan dalam sistem kualiti
-
Unsur-unsur yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Kajisemula Pengurusan
-
Analisis objektif-objektif kualiti
-
Aspek-aspek ketakuran mengenai produk yang tidak memenuhi keperluan
|
|
PPD/KU |
5.2 |
Kenalpasti sebab ketakuran yang telah berlaku. |
|
|
|
PPD/KU |
5.3 |
Cadangkan tindakan pembetulan yang sesuai.
Tindakan pembetulan yang melibatkan dasar, sumber kewangan / tenaga manusia, perubahan kepada prosedur perlu mendapatkan kelulusan TPKN(G) / PPD. |
|
|
|
PPD/KU |
5.4 |
Minta pihak berkenaan ambil tindakan pembetulan berdasarkan kepada perkara di senarai 5.1 jika tidak memenuhi piawai. |
|
Minitkan dalam Minit Mesyuarat sekiranya diputuskan dalam Mesyuarat Kajisemula Pengurusan.
|
|
PPD/ KU |
5.5 |
Laksanakan tindakan pembetulan mengikut tempoh yang dipersetujui. |
|
|
|
KPAD/PPD/ KU |
5.6 |
Pastikan verifikasi dijalankan ke atas tindakan pembetulan. |
|
|
|
KPAD/PAD |
|
- Buat pengesahan dalam Laporan Ketakuran |
|
|
|
Penyelaras ISO/KU |
|
- Kemaskinikan Log Laporan Ketakuran sekiranya berkaitan |
|
|
|
KPAD |
|
- Sediakan Laporan Audit Susulan |
|
|
|
PPD/KU |
|
- Jika tindakan pembetulan didapati kurang berkesan, ulangi langkah 5.3 |
|
|
|
Penyelaras ISO |
5.7 |
Laporkan status tindakan pembetulan dalam Mesyuarat Kajisemula Pengurusan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
