|
TPKN (G)
KPAD
|
5.1
5.2
|
Lantik Ketua Pasukan Audit Dalaman
Buat Jadual Audit Dalaman yang akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 bulan meliputi semua Prosedur Kualiti dengan mengambilkira kepentingan proses yang terlibat serta penemuan audit yang lepas.
|
|
Audit secara ‘adhoc’ boleh diadakan atas permintaan Pengurusan sekiranya ada masalah yang nyata. |
|
KPAD |
5.3 |
Bentuk Pasukan Audit Dalaman mengikut kriteria berikut: |
|
ii) Bersijil
ii) Tidak terlibat secara langsung ke atas aktiviti yang diaudit
|
|
KPAD |
5.4 |
Adakan perbincangan dengan Ahli PAD. Jelaskan tanggungjawab masing-masing |
|
Edarkan senarai semak |
|
KPAD |
5.5 |
Adakan Mesyuarat Pembukaan. |
|
Adakan Mesyuarat Pembukaan Audit untuk:
i) Menjelaskan skop dan objektif audit
ii) Menyelesaikan segala kemusykilan daripada pihak yang diaudit
iii) Mendapatkan persetujuan berkaitan logistik dan fasiliti bagi kemudahan juruaudit.
iv) Memaklumkan bagaimana ketakuran akan dilaporkan.
|
|
PAD |
5.6 |
Jalankan audit.
i) Pastikan Sistem Pengurusan Kualiti dipatuhi.
ii) Maklumkan penemuan audit
|
|
|
|
KPAD |
5.7 |
Adakan mesyuarat Penutup dengan Ketua Unit yang diaudit. |
|
i) Dapatkan persetujuan pegawai-pegawai daripada bahagian yang diaudit mengenai penemuan ketakuran
ii) Tetapkan tarikh Audit Susulan dan Auditor audit susulan.
iii) Kemukakan laporan ketakuran (M-BKPNM-BK3) kepada Penyelaras ISO Negeri dan Ketua Unit yang diaudit
|
|
KPAD |
5.8 |
Sediakan Laporan Audit. Kemukakan Laporan Audit Dalaman kepada TPKN(G, PPD dan Penyelaras ISO |
|
|
|
Penyelaras ISO/ KU |
5.9 |
Logkan ketakuran (M-BKPNM-BK1) |
|
|
|
TPKN(G)/ PPD/ PPYM |
5.10 |
Pastikan tindakan pembetulan diambil terhadap ketakuran yang dilaporkan |
|
|
|
PAD |
5.11 |
Jalankan Audit Susulan pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengesahkan tindakan pembetulan.
|
|
|
|
KPAD |
5.12 |
Sediakan Laporan Audit Susulan (M-BKPNM-BK11) dan kemukakan kepada TPKN (G), WPN dan PPD |
|
|
|
TPKN(G)/ PPD/PPYM |
5.13 |
Kenalpasti ketakuran yang masih memerlukan tindakan penyelesaian jangka panjang atau melibatkan dasar untuk mengatasinya. |
|
|
|
Penyelaras ISO/ KU |
5.14 |
Kemaskini Log Laporan Katakuran (M-BKPNM-BK1) di lokasi masing-masing. Hantar satu salinan kepada KPAD. |
|
|
|
KPAD |
5.15 |
Bentang Laporan Audit Dalaman dalam Mesyuarat Kumpulan Semakan Pengurusan seperti berikut: |
|
i) Ketakuran dan tindakan yang telah diambil.
ii) Bincang ketakuran yang tidak dapat diatasi untuk keputusan (sekiranya ada)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
