PKPNS-PK-Q1 - Kawalan Dokumen Dan Data |
| |
|
|
| Pindaan |
: |
2 |
| Tarikh Kuatkuasa |
: |
02-05-2017 |
| Objektif Prosedur |
: |
Prosedur ini menggariskan langkah-langkah bagi mengawal semua dokumen yang diwujudkan dalam sistem kualiti supaya hanya keluaran yang terkini sahaja digunakan di semua lokasi. |
| Skop |
: |
Prosedur ini hendaklah digunapakai untuk semua dokumen-dokumen yang diwujudkan dalam sistem kualiti dan dokumen luaran (rujukan) yang ada berkaitan dengan sistem kualiti Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan. |
|
|
|
RUJUKAN |
|
1. Manual Kualiti Perkhidmatan Kesihatan Pergigian
Negeri Sembilan
2. Klausa MS ISO 9001:2015 Yang Berkaitan
6.1 Tindakan untuk menangani risiko
7.5.3 Kawalan maklumat didokumenkan
8.5.6 Kawalan perubahan
|
|
|
TERMINOLOGI |
No.
|
SINGKATAN
|
DEFINISI
|
|
1 |
Dokumen Terkawal |
Dokumen yang telah diluluskan untuk digunapakai iaitu Manual Kualiti, Prosedur Kualiti, Arahan Kerja, Borang Kualiti dan Senarai Semak |
|
2 |
Dokumen Rujukan/Luaran |
Dokumen-dokumen yang dikenalpasti untuk dijadikan panduan dan rujukan semasa melaksanakan aktiviti di Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan. |
|
3 |
Jawatankuasa MS ISO |
Jawatankuasa yang ditubuhkan bagi tujuan pengemaskinian dan penyediaan dokumen berkaitan sistem kualiti di Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Negeri Sembilan. |
|
4 |
TPKN(G) |
Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) |
|
5 |
KWP |
Ketua Wakil Pengurusan/Appover untuk meluluskan dokumen dalam sistem interaktif e-ISO |
|
6 |
Admin |
Pegawai bertanggungjawab menyenggara sistem interaktif e-ISO |
|
7 |
Pemilik Dokumen |
Editor/Pegawai bertanggungjawab untuk kemaskini dan muatnaik dokumen ke dalam sistem interaktif e-ISO |
|
8 |
Reviewer |
Pegawai bertanggungjawab untuk menyemak dokumen yang telah dikemaskini oleh pemilik dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PROCESS FLOWCHART |
 |
|
| |
TUGAS / TANGGUNGJAWAB |
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
TPKN(G)/KWP/Admin
|
5.1
|
PENYEDIAAN DOKUMEN
Lantik Jawatankuasa MS ISO dan masukkan data berkaitan ke dalam sistem interaktif e-ISO
|
|
|
|
Editor/Pemilik Dokumen
|
5.2 |
Kemaskini dokumen berkaitan dan hantar kepada reviewer untuk semakan dalam sistem interaktif |
|
|
|
Reviewer |
5.3 |
Jika tiada sebarang pindaan hantar kepada approver untuk kelulusan. Jika ada pindaan hantar semula kepada pemilik dokumen |
|
|
|
KWP/Approver |
5.4 |
Semak dokumen dan jika tiada pindaan luluskan. Jika ada pindaan hantar semula kepada pemilik dokumen |
|
|
|
|
|
PINDAAN DOKUMEN |
|
|
|
Jawatankuasa MS ISO |
5.5 |
Kemukakan/bincang cadangan pindaan kepada TPKN(G)/KWP/semasa MKSP dan maklumkan pindaan kepada pemilik dokumen. (Borang kualiti/Arahan kerja/Prosedur kualiti di dalam sistem interaktif adalah yang terkini.) |
|
|
|
Editor/Pemilik Dokumen |
5.6 |
Ulangi langkah 5.2 hingga 5.4 |
|
|
|
|
|
DOKUMEN LUARAN
|
|
|
|
KWP/Admin |
5.7 |
Kenalpasti dokumen luaran dan muatnaik ke dalam sistem interaktif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
REKOD KUALITI |
No.
|
NAMA REKOD
|
TEMPOH SIMPANAN
|
|
|
Tiada - dalam sistem interaktif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak |
| |
Arahan Kerja
|
| |
 |
Tiada |
|
| |
Borang Kualiti
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Senarai Semak
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Dokumen Luaran
|
| |
|
Tiada |
|
| |
Pemilik Dokumen |
| |
|
unit primer |
|
| |
Rekod Pindaan |
|
| No. |
Tarikh Pindaan |
No. Pindaan |
Rujukan Pindaan/Para |
| 1. |
02-05-2017 |
2 |
Nota Pindaan |
|
|
| |
|
Laman Utama
Manual Kualiti
Prosedur Kualiti
|
| |
