PKPPP-PK-03 - PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN |
| |
|
|
| Pindaan |
: |
1 |
| Tarikh Kuatkuasa |
: |
05-11-2018 |
| Objektif Prosedur |
: |
Prosedur ini menetapkan langkah-langkah bagi mengawal semua dokumen yang diwujudkan dalam sistem kualiti supaya hanya keluaran yang terkini sahaja digunakan di semua lokasi. |
| Skop |
: |
Prosedur ini digunapakai untuk semua dokumen-dokumen dalaman yang diwujudkan dalam sistem kualiti dan dokumen luaran yang ada berkaitan dengan sistem kualiti Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Pulau Pinang, Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Timur Laut, Barat Daya, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. |
|
| |
TERMINOLOGI |
SINGKATAN |
DEFINISI |
| Tiada Terminologi1 |
|
|
|
|
|
|
INPUT |
|
1. Tenaga Manusia : TPKN(G), KWP, TWP, Admin, Pemilik Dokumen, AJK MKSP, Pengguna Dokumen
2. Data / Maklumat :
3. Peralatan : Tiada
|
|
|
| |
CARTA ALIRAN KERJA |
 |
|
| |
TUGAS / TANGGUNGJAWAB |
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
5.1 |
Penyediaan dokumen. |
|
|
|
Admin |
5.1.1 |
Lantik pemilik dokumen. |
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.1.2 |
Sediakan Manual Kualiti / Prosedur Kualiti/ Borang Kualiti / senarai Semak berdasarkan kod dan indeks yang telah disediakan oleh Admin |
|
|
|
|
5.1.3 |
Hantar dokumen kepada reviewer untuk semakan |
|
|
|
Reviewer |
5.1.4 |
Sekiranya dokumen tidak memerlukan sebarang pindaan, hantar dokumen kepada approver untuk diluluskan. |
|
|
|
|
|
Sekiranya dokumen memerlukan pindaan, hantar semula kepada pemilik dokumen |
|
|
|
Approver |
5.1.5 |
Semak dokumen , sekiranya dokumen tidak memerlukan pindaan, luluskan dokumen tersebut. |
|
|
|
|
|
Sekiranya dokumen memerlukan pindaan, hantar semula kepada pemilik dokumen |
|
|
|
|
5.2 |
Pindaan Dokumen |
|
|
|
Pencadang |
5.2.1 |
Kemukakan cadangan pindaan kepada Ketua Wakil Pengurusan |
|
|
|
|
|
|
|
KWP |
|
Cadangan yang melibatkan dasar di bincang semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Negeri untuk diluluskan |
|
|
|
Admin |
5.2.2 |
Maklumkan pindaan yang perlu dilakukan kepada pemilik dokumen |
|
|
|
Pemilik Dokumen
|
|
Ulangi langkah 5.1.2 hingga 5.1.5 |
|
|
|
|
5.3 |
|
Kawalan Dokumen Rujukan Luaran |
|
|
|
|
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.1 |
Kenalpasti dokumen rujukan luaran |
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.2 |
Maklumkan kepada Admin untuk dimuatnaik ke dalam sistem |
|
|
|
Admin |
5.3.3 |
Muat naik dokumen ke dalam sistem
|
|
|
|
Pemilik Dokumen |
5.3.4 |
Kemaskini prosedur |
|
|
|
|
| |
REKOD KUALITI |
No.
|
NAMA REKOD
|
TEMPOH SIMPANAN
|
|
1. |
Borang Cadangan Pindaan / Penambahan / Pembatalan Dokumen Kawalan |
5 Tahun |
|
2. |
Senarai Induk Dokumen Kawalan (Luaran) |
5 Tahun |
|
3. |
Minit Mesyuarat MKSP |
5 Tahun |
|
|
| |
|
| |
|
| |
Rekod Pindaan |
|
| No. |
Tarikh Pindaan |
No. Pindaan |
Rujukan Pindaan/Para |
Diluluskan Oleh |
| 1. |
| 1 |
Nota Pindaan |
- |
|
|
| |
|
Home
Manual Kualiti
Prosedur Kualiti
|
| |
