Tarikh
Pindaan
|
No. Keluaran /
No. Pindaan
|
Rujukan Pindaan
Mukasurat Terlibat
|
Butir-butir
Pindaan
|
Diluluskan
|
05/11/2018 |
01/01 |
- |
Pindaan dokumen berdasarkan MS ISO 9001:2015 |
TPKN(G) |
02/01/2024 |
01/02 |
Bahagian Tugas dan tanggungjawab pindaan di para: |
|
TPKN(G) |
|
|
5.7.5 |
Maklumkan bagaimana penemuan audit akan dilaporkan |
|
|
|
5.9.1 |
Bincangkan penemuan ketakakuran/pemerhatian termasuk penemuan yang berulang |
|
|
|
5.9.2 |
Dapatkan persetujuan pegawai-pegawai daripada bahagian yang diaudit mengenai penemuan ketakakuran/pemerhatian untuk diangkat ke peringkat negeri |
|
|
|
5.10.1 |
kumpulkan penemuan ketakakuran/pemerhatian dan maklumkan penemuan ketakakuran/pemerhatian termasuk penemuan yang berulang |
|
|
|
5.10.2 |
Dapatkan persetujuan pegawai-pegawai daripada bahagian yang diaudit mengenai penemuan ketakakuran/pemerhatian |
|
|
|
5.10.3 |
Digugurkan |
|
|
|
5.10.4 |
Pinda menjadi 5.10.3 |
|
|
|
5.10.5 |
Pinda menjadi 5.10.4 |
|
|
|
5.11 |
Jalankan Audit susulan pada tarikh yang ditetapkan bagi mengesahkan tindakan pembetulan dan tindakan penambahbaikan dilaksanakan oleh bahagian yang diaudit sebagaimana yang dipersetujui |
|
|
|
5.12 |
Catatkan keputusan Audit Susulan dalam laporan ketakakuran (PKPPP-BK03) dan laporan pemerhatian (PKPPP-BK20) |
|
|
|
5.13 |
Teliti laporan, kenalpasti ketakakuran dan pemerhatian yang masih belum diambil tindakan pembetulan dan tindakan penambahbaikan atau memerlukan tindakan penyelesaian jangka panjang atau melibatkan dasar untuk mengatasinya |
|
|
|
5.15.1 |
Laporkan ketakakuran/pemerhatian dan tindakan yang telah diambil |
|
|
|
5.15.2 |
Bincangkan ketakakuran/pemerhatian yang tidak dapat diatasi untuk keputusan (jika ada) |
|
|
|
Rekod Kualiti pindaan bahagian tempoh simpanan: |
|
|
|
|
Jadual Perancangan Audit DAlaman |
2 Tahun |
|
|
|
Senarai Semak Audit Dalaman |
2 Tahun |
|
|
|
Laporan Audit Dalaman |
3 Tahun |
|
|
|
Laporan Ketakakuran |
3 Tahun |
|
|
|
Laporan Audit Susulan |
3 Tahun |
|
|
|
Log laporan Audit |
3 Tahun |
|