TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
PT |
A |
Di Peringkat Negeri |
|
|
1. |
Penerimaan Waran |
|
|
|
1.1 Terima dan cop tarikh penerimaan waran. |
|
|
|
1.2 Rekod surat dan rujukan waran dalam buku daftar. |
|
TPKN(G)/ PT W22 |
2. |
Analisa Keperluan PTJ |
|
|
|
2.1 Mengikut surat KKM Cawangan Belanjawan yang dikeluarkan dalam tahun semasa, cadangan agihan dilakukan berdasarkan:
a) Batas perbelanjaan tahun lepas
b) Ketetapan yang dibuat oleh Kementerian
c) Perkembangan / aktiviti baru
d) Perbelanjaan sebenar tahun lepas |
|
TPKN(G)/PT W22/ PT (W) |
3. |
Perbincangan dan Keputusan Agihan |
|
|
|
3.1 Perbincangan dilakukan dan keputusan agihan diserahkan ke Unit Kewangan dan Akaun. |
|
PT (W) |
4. |
Penyediaan Waran Untuk PTJ 3 |
|
|
|
4.1 Sediakan waran dalam 2 salinan berdasarkan kepada keputusan agihan.
a) 1 salinan untuk PTJ 3
b) 1 salinan untuk fail waran |
|
PT W22/ PT (W) |
|
4.2 Semakan akan dibuat ke atas: |
|
|
|
a) Nombor rujukan
b) Ruangan menerima
c) Kod Jabatan dan PTJ
d) Butir-butir peruntukan |
|
TPKN(G) / KPP(G) |
5. |
Tandatangan Waran |
|
|
|
5.1 Waran disemak dan ditandatangani. |
|
PT( W) / PT |
6. |
Hantar Waran |
|
|
|
6.1 Sediakan surat iringan dan hantar waran kepada PTJ 3 dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh waran peruntukan diterima dari JKN. |
|
PT (W) |
B |
Diperingkat PTJ 3 |
|
|
1. |
Penerimaan Waran
1.1 Terima dan cop tarikh penerimaan waran.
1.2 Rekod surat dan rujukan waran dalam daftar mel. |
|
PT (W) |
C |
Di Semua Peringkat |
|
|
1. |
Pengurusan Waran Melalui Sistem eSPKB |
|
|
|
1.1 Kunci masuk maklumat dalam waran ke dalam Sistem Pengurusan Kewangan Berkomputer (eSPKB ). |
|
|
|
1.2 Waran disemak dan diperakukan melalui sistem eSPKB oleh :
a) Peraku 1
b) Peraku 2 |
|
TPKN(G) / PT (W22) |
2. |
Penyediaan Borang Perjanjian Program ( Peringkat Negeri ) |
|
|
|
-
Sediakan Surat Perjanjian Program dan hantar kepada JKN dalam 2 salinan.
-
Terima kembali Surat Perjanjian Program dan pastikan kedua-dua Surat telah ditandatangani oleh PKN.
|
|
PT (W) / PPD |
3. |
Penyediaan Borang Perjanjian Program ( Peringkat Daerah ) |
|
|
|
-
Sediakan Surat Perjanjian Program dan hantar kepada Pej. TPKN(G) dalam 2 salinan.
-
Terima kembali Surat Perjanjian Program dan pastikan kedua-dua Surat telah ditandatangani oleh TPKN(G).
|
|
TPKN(G) / KPP (G) / PPD / PJP / PT (N) / PT(W) |
4. |
Penyediaan Buku Perjanjian Program di semua peringkat Negeri & Daerah, sila rujuk BKPP-DL 31 Buku Panduan Sistem Belanjawan Diubahsuai KKM. |
|
|
|
4.1 Kumpul dan sediakan Buku Perjanjian Program mengikut Format seperti berikut:
i) ABM 1 - Format Perjanjian Program
ii) ABM 2 - Sumber-sumber
iii) ABM 2 - Spesifikasi Output
iv) ABM 2 - Petunjuk Impak (sekiranya ada)
v) ABM 2 - Rancangan Penilaian Aktiviti |
|
|
|
4.2 Buku Perjanjian Program dikemukakan kepada JKN / PTJ / Ketua Unit yang mana berkaitan. |
|
TPKN(G) / PT W22 |
5. |
Penyediaan Laporan Pengecualian Oleh Ketua Program ( Peringkat Negeri ) |
|
|
|
5.1 Sediakan laporan pengecualian dan dihantar ke JKN |
|
|
|
5.2 Sesalinan laporan akan difailkan. |
