TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
|
A. Pewujudan Dokumen Kualiti |
|
|
|
TPKN(G)/KWP/AJK |
1 |
Kenalpasti dokumen yang perlu diwujudkan berdasarkan aktiviti utama dan aktiviti sokongan yang ditetapkan dalam pelaksanaan SPK BKPP dan juga melantik anggota yang bertanggungjawab menyedia, menyemak dan meluluskan dokumen. |
|
|
|
KWP/AJK/KPD |
2 |
Tentukan kod dan nombor untuk semua Dokumen Kualiti. |
|
|
|
|
|
B. Penyediaan Dokumen Kualiti |
|
|
|
Pemilik |
1. |
Sediakan dokumen kualiti mengikut format, kod dan nombor yang ditetapkan mengikut Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti Kawalan Dokumen. Maklumkan kepada KPD tentang rujukan yang digunakan dalam Prosedur Kualiti berkenaan jika ada untuk dimasukkan ke dalam senarai rujukan. |
|
|
|
Pemilik |
2. |
Muatnaik dokumen tersebut ke dalam Sistem Interaktif ISO. Dokumen yang sedang disediakan/dipinda adalah dalam mode "MODIFY”. Pastikan dokumen kualiti yang dihantar kepada Penyemak adalah betul untuk semakan dan pengesahan. |
|
|
|
|
|
Penyemak |
3. |
Teliti dokumen yang dalam mode "REVIEW”. |
-
Jika ada perubahan, kembalikan kepada Pemilik beserta arahan untuk pindaan.
-
Jika tiada perubahan, terus kemukakan kepada Pelulus bagi mendapat kelulusan.
|
|
Pemilik |
4. |
Buat pindaan seperti yang diarahkan dan hantar semula kepada Penyemak jika ada perubahan. |
|
|
|
Pelulus |
5. |
Teliti dokumen yang dikemukakan sebelum diluluskan. |
-
Jika ada perubahan, kembalikan kepada Pemilik beserta arahan untuk pindaan.
-
Jika tiada perubahan, luluskan dokumen tersebut.
|
|
"Admin"/ KPD |
6. |
Semak dan pastikan status dokumen yang telah dimuatnaik adalah dalam mode "NEW” setelah diluluskan oleh Pelulus. Pantau dan pastikan hanya Dokumen Kualiti yang terkini digunapakai. |
|
|
|
|
|
C. Pengurusan Dokumen |
|
|
|
"Admin"/ KPD |
1. |
Masukkan nama, alamat emel dan "Login ID" bagi semua Pemilik/Penyemak/Pelulus yang telah dilantik di bahagian Pengurusan Pengguna melalui "Administration Interactive ISO". |
|
|
|
"Admin"/ KPD |
2. |
Masukkkan dan kemaskini kategori, nombor kod, tajuk dan pengguna bagi semua Dokumen Kualiti di bahagian "Quality Prosedure & User Permission Setup" melalui "Administration Interactive ISO". |
|
|
|
|
|
D. Pindaan dan Pembatalan Dokumen Kualiti |
|
|
|
Semua Anggota BKPP |
1. |
Cadangan pindaan boleh dimohon dan dihantar secara bertulis dengan menggunakan BKPP-BK02 Borang Cadangan Pindaan Penambahbaikan /Pembatalan Dokumen. |
|
|
|
KWP/PenKWP/WP |
2. |
Hanya Borang Cadangan Pindaan yang diisi lengkap dan teratur akan diterima dan dikemukakan kepada TPKN(G) untuk pertimbangan dan kelulusan setelah dipersetujui oleh KWP. |
|
|
|
TPKN(G)/KPD |
3. |
Cadangan Pindaan yang telah diluluskan akan dipanjangkan kepada KPD untuk dimuatnaik melalui Sistem Interaktif ISO setelah pindaan dilakukan. |
|
|
|
KPD |
4. |
Catat semua butir-butir pindaan yang dibuat pada jadual rekod pindaan untuk dokumen kualiti di bahagian Ringkasan Pindaan/Para melalui "Modify Quality Procedure". |
|
|
|
|
|
Nombor pindaan pada Dokumen Kualiti akan bermula dengan 00 buat kali pertama dan seterusnya 01, 02, pada setiap pindaan yang telah dimuatnaik melalui Sistem Interaktif ISO apabila diluluskan oleh Pelulus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Dokumen Luaran/Rujukan, Borang Kualiti dan Senarai Semak |
|
|
|
Pemilik |
1. |
Kenalpasti Dokumen Luaran/Rujukan, Borang Kualiti dan Senarai Semak dalam MK/PK/AK yang disediakan. |
|
|
|
Pemilik |
2. |
Maklumkan kepada "Admin" untuk dimuatnaik ke dalam Sistem Interaktif ISO. |
|
|
|
Pemilik |
3. |
Kemaskini MK/PK/AK dengan Dokumen Luaran/Rujukan, Borang Kualiti dan Senarai Semak yang berkaitan setelah dimuatnaik. |
|
|
|
Pemilik |
4. |
Pantau Dokumen Luaran/Rujukan, Borang Kualiti dan Senarai Semak dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan sama ada tambahan atau digugurkan, maklumkan kepada "Admin"/KPD untuk mengemaskini senarai rujukan. |
|
|
|
|
|
F. Pemantauan Sistem Interaktif ISO |
|
|
|
"Admin"/ KPD |
1. |
Pantau Sistem Interaktif ISO secara berkala dan kemaskini Pengurusan Pengguna dan Dokumen Kualiti dari semasa ke semasa dengan mengenalpasti jika terdapat perubahan atau pindaan. |
|
|
|
"Admin"/ KPD |
2. |
Kemaskini Kategori Prosedur Kualiti dan Rujukan apabila berlaku sebarang perubahan. |
|
|
|
"Admin"/ KPD |
3. |
Ambil perhatian terhadap kelemahan/masalah dalam Sistem Interaktif ISO dan menyelesaikannya sekira mampu. Jika tidak, maklumkan kepada KWP untuk berbincang dengan pihak "Vendor". |
|
|
