TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
TPKN(G) / AJK MS ISO |
1.
|
A. Menentukan Skop Pengurusan Risiko dan Peluang |
|
Sebelum menjalankan pengurusan risiko dan peluang, pihak pengurusan hendaklah menentukan skop pengurusan risiko dan peluang. |
|
Bagi maksud pematuhan ISO 9001:2015, pengurusan risiko kualiti meliputi semua fungsi dan proses yang berkaitan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK). |
|
TPKN(G) / PPD |
1. |
B. Menubuhkan JK Penyelaras Pengurusan Risiko dan Peluang |
|
Pihak Pengurusan hendaklah melantik Penyelaras Pengurusan Risiko dan Peluang (PPRP) di peringkat negeri dan daerah untuk menyelaras dan memantau perkembangan serta pelaksanaan pengurusan risiko dan peluang. |
TPKN(G) / AJK MS ISO |
1. |
C. Menentukan Isu Luaran dan Dalaman serta Pihak Berkepentingan |
|
Pihak pengurusan menentukan isu luaran dan dalaman yang relevan dengan tujuan dan haluan strategik yang memberi kesan kepada kebolehan organisasi untuk mencapai hasil yang dimaksudkan daripada sistem pengurusan. |
|
2. |
|
Pihak pengurusan juga menentukan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti. |
|
|
|
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah
|
1. |
D. Mewujudkan Daftar Risiko dan Peluang |
|
Mengenalpasti risiko dan peluang bagi proses-proses yang berkaitan dengan mempertimbangkan isu luaran, isu dalaman, pihak berkepentingan dan objektif kualiti/ KPI. |
|
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah |
2. |
Menentukan punca-punca yang menyebabkan isu luaran/dalaman, kehendak pihak berkepentingan dan objektif kualiti tidak tercapai. |
|
|
|
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah |
3. |
Menentukan pihak bertanggungjawab terhadap risiko dan peluang dalam setiap proses yang terlibat. |
|
|
|
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah |
4. |
Menyenaraikan amalan sedia ada yang dilaksanakan di peringkat negeri /daerah untuk memenuhi keperluan objektif kualiti. |
|
|
|
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah |
5. |
Menilai risiko yang dikenalpasti menggunakan skala analisa risiko (rujuk Lampiran 4 dalam Manual Kualiti). |
|
|
|
PYDP |
6. |
Melaksanakan tindakan untuk menangani risiko dan peluang berdasarkan penilaian risiko dan peluang. Tentukan tarikh mula dan tarikh akhir tindakan. |
|
|
|
PPRP Negeri / Daerah |
7. |
Menilai semula risiko yang dikenalpasti setelah tamat tarikh tindakan yang diambil. |
|
|
|
PPRP Negeri / Daerah |
8. |
Menilai keberkesanan tindakan yang telah dilaksanakan ke atas risiko dan peluang yang telah dikenalpasti 2 kali setahun ke atas risiko kategori tinggi dan sekurang-kurangnya sekali setahun ke atas risiko kategori rendah dan sedarhana. |
|
|
|
PPRP Negeri / Daerah |
9. |
Simpan, kemaskini dan edar Daftar Risiko dan Peluang setelah selesai penilaian keberkesanan tindakan. |
|
|
PPRP Negeri / Daerah |
1. |
E. Pembentangan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan |
|
Bentang keberkesanan tindakan yang diambil dalam menangani risiko dan peluang dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Negeri / Daerah. |
AJK MS ISO / PPRP Negeri / Daerah |
1. |
F. Kajian Semula Daftar Risiko dan Peluang |
|
Kajisemula dan kemaskini Daftar Risiko dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan perlu didokumenkan. |
|
PPRP Negeri / Daerah |
2. |
Edar Daftar Risiko dan Peluang yang dikemaskini. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
