TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
TPKN(G)/ PPD / KU |
1. |
Tentukan cara untuk kajian semula pengurusan yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun sama ada melalui :
-
mesyuarat
-
kajian laporan-laporan / rekod kualiti
|
|
KU/ KWP/ WP/ PYDP |
2. |
Kajian Semula Pengurusan secara Mesyuarat : |
|
|
|
2.1 |
Tentukan agenda, tarikh dan tempat mesyuarat. |
|
|
2.2 |
Agenda mesyuarat adalah seperti berikut (berpandukan Klausa 9.3.2 dan Klausa 9.3.3):
(a) Status Tindakan dari Kajian Semula Pengurusan yang lepas
(b) Perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
(c ) Prestasi dan Keberkesanan Kajian Kepuasan Pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang berkaitan
(d) Prestasi Pencapaian Objektif Kualiti dan Keberkesanannya
(e) Laporan Aduan Pelanggan
(f) Pencapaian Prestasi Proses serta Keakuran Produk dan Perkhidmatan
(g) Senarai Ketakakuran dan Keberkesanan Tindakan Pembetulan
(h) Keputusan Pemantauan dan Keberkesanan Pengukurannya
(i) Keputusan Audit
(j) Prestasi serta Keberkesanan Pembekal Luaran
(k) Kecukupan Sumber
(l) Keberkesanan tindakan yang diambil dalam menangani Risiko dan Peluang
(m) Peluang untuk Penambahbaikan
(n) Sebarang keperluan untuk perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)
(o) Keperluan Sumber untuk Perlaksanaan Tindakan Tersebut
(p) Hal-Hal Lain
(q) Rumusan
(r) Penutup |
|
WP/ TWP/ PYDP |
2.3 |
Sediakan laporan- laporan mengikut agenda berkaitan.
|
|
WP/ TWP |
2.4 |
Semak laporan untuk dibentangkan dalam mesyuarat. |
|
AJK KSP |
2.5 |
Buat keputusan mengenai tindakan pembetulan dan pencegahan serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan semasa mesyuarat selepas mengenalpasti punca masalahnya.. |
|
SETIAUSAHA KSP |
2.6 |
Sediakan minit mesyuarat dan pastikan disemak oleh KWP/ WP sebelum diluluskan oleh TPKN(G) / PPD. |
|
PT |
2.7 |
Edarkan minit mesyuarat yang telah diluluskan untuk tindakan AJK KSP / pegawai berkenaan dan simpan satu salinan dalam fail mesyuarat. |
|
PYDP |
2.8 |
Ambil tindakan pembetulan / penambahbaikan / pencegahan dan beri maklumbalas minit mesyuarat kepada KWP / WP mengikut tarikh yang ditetapkan. |
|
PT |
2.9 |
Rekod dan failkan laporan. |
|
|
3. |
Kajian Semula Pengurusan secara Penelitian Laporan / Rekod Kualiti : |
|
TPKN(G)/ KU |
3.1 |
Minta pegawai-pegawai tertentu menyediakan laporan-laporan berkenaan untuk tujuan kajian semula pengurusan. |
|
KU/ PYDP |
3.2 |
Terima laporan-laporan, semak dan kaji kesahihan laporan-laporan bersama KU jika perlu. |
|
TPKN(G)/ PPD/ KU |
3.3 |
Keluarkan arahan kepada pegawai berkenaan untuk mengambil tindakan pembetulan/ penambahbaikan / pencegahan sekiranya perlu. |
|
PYDP |
3.4 |
Ambil tindakan pembetulan / penambahbaikan / pencegahan mengikut tarikh yang ditetapkan selepas mengenalpasti punca masalahnya. |
|
KU/ Pegawai Berkenaan |
3.5 |
Pantau status pelaksanaan tindakan pembetulan / penambahbaikan dan pencegahan. |
|
KU/ PT |
3.6 |
Failkan laporan jika perlu. |
|
|
|
|
|
|
