PROSEDUR KUALITI

BKPS-PK-M05 - Tindakan Pembetulan

Pindaan	:	5.1
Tarikh Kuatkuasa	:	15-03-2023
Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini menggariskan langkah-langkah mengendalikan tindakan pembetulan bagi menangani ketakakuran / penambahbaikan / kelemahan yang dikenal pasti dalam sistem pengurusan kualiti dengan berkesan.
Skop	:	Prosedur ini digunapakai untuk semua ketakakuran / penambahbaikan / kelemahan dalam sistem kualiti di semua fasiliti di bawah jagaan Bahagian Kesihatan Pergigian Selangor berdasarkan sumber-sumber berikut: Audit Dalaman / Luaran. Maklumbalas/aduan pelanggan dalaman/luaran.Kajian kepuasan pelanggan.Isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat pengurusan/pencapaian yang lain. *Aktiviti pemantauan,pemeriksaan atau penyeliaan

SINGKATAN / DEFINISI
TPKN(G)	Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian)
KPP	Ketua Penolong Pengarah
KWP	Ketua Wakil Pengurusan
PPD	Pegawai Pergigian Daerah
WP	Wakil Pengurusan
TWP	Timbalan Wakil Pengurusan
PPYM	Pegawai Pergigian Yang Menjaga
PAD	Pasukan Audit Dalaman
KU	Ketua Unit
PP	Pegawai Pergigian
PYDP	Pegawai Yang Di Pertanggungjawabkan
Tindakan pembetulan	Tindakan untuk menghapuskan punca sebenar ketakakuran bagi mengelakkan ianya berulang dan tindakan ini diambil sebagai langkah jangka panjang
Ketakakuran	Merujuk kepada produk/aspek-aspek (termasuk prosedur perkhidmatan,proses-proses dan sebagainya) yang tidak memenuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan
Tindakan Penambahbaikan	Tindakan untuk menghapuskan punca yang berpotensi untuk menyebabkan ketakakuran dan mencegah ketakakuran daripada berlaku

PERKARA

DATA / MAKLUMAT

Audit Dalaman / Luaran.
Maklumbalas / Aduan Pelanggan Dalaman/Luaran.
Kajian Kepuasan Pelanggan.
Isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat pengurusan/pencapaian yang lain.
Aktiviti pemantauan, pemeriksaan atau penyeliaan

SASARAN

OBJEKTIF PROSES

BKPS hendaklah mengambil tindakan untuk menghapuskan punca-punca ketakakuran bagi mengelakkan ianya berulang.

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS / TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
TPKN(G)/KPP/PPD/ KWP/WP/TWP/ PPYM/ PP/KU/ PAD	1.0	Kenalpasti ketakakuran.
		Kenalpasti aspek-aspek ketakakuran di mana tindakan pembetulan perlu diambil berdasarkan sumber-sumber berikut: Audit Dalaman / Luaran. Maklumbalas /Aduan Pelanggan Luaran/Dalaman. Kajian Kepuasan Pelanggan. Isu-isu yang dibangkitkan semasa mesyuarat pengurusan/pencapaian yang lain. Aktiviti pemantauan , pemeriksaan atau penyeliaan.
TPKN(G)/ KPP/PPD/ KWP/WP/TWP/ PPYM/PP/KU/PAD	2.0	Catit dan serahkan borang ketakakuran (BKPS-BK20).
		Rekod butir-butir ketakakuran ke dalam Borang Ketakakuran (BKPS-BK 20) dan serahkan kepada anggota berkenaan.
KU/PYPD	3.0	Tentukan dan laksanakan pembetulan.
		Laksanakan pembetulan mengikut tempoh yang dipersetujui. Sekiranya pembetulan tidak dapat dilaksanakan, sila jelaskan.
KU/PYPD	4.0	Kenalpasti punca ketakakuran/pemerhatian.
		Jalankan siasatan dengan menggunakan Borang Ketakakuran (BKPS-BK 20).
		Kenalpasti punca sebenar yang menyebabkan ketakakuran/pemerhatian berlaku.
KWP/ WP/KU/PYPD	5.0	Tentukan dan laksanakan tindakan pembetulan/penambahbaikan.
		Laksanakan tindakan pembetulan/penambahbaikan mengikut tempoh yang dipersetujui.Kemaskini Pelan Risiko sekiranya perlu.
PPD/KWP/ WP/ PAD	6.0	Verifikasi tindakan pembetulan.
		Buat verifikasi terhadap pelaksanaan dan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah diambil dan rekod di dalam bahagian E Borang Ketakakuran (BKPS-BK 20). Jika tidak memuaskan, beri penjelasan dan ulangi proses.
KWP/WP/KETUA JURUAUDIT	7.0	Rekod dan failkan.
		Simpan rekod dalam fail. Rekod dalam Borang Log Laporan Ketakakuran/Penambahbaikan/TMK (BKPS-BK 22). Rekod perlu disimpan selama dua tahun.

REKOD KUALITI

No.

NAMA REKOD

TEMPOH SIMPANAN

1

Borang Ketakakuran

BKPS-BK 20

2 tahun

2

Borang Log Laporan Ketakakuran / Penambahbaikan / TMK

BKPS-BK 22

2 tahun

Arahan Kerja / Borang Kualiti / Senarai Semak / Pelan Risiko
	Arahan Kerja
		Tiada

	Borang Kualiti
		BKPS-BK20 - BORANG KETAKAKURAN
		BKPS-BK22 - BORANG LOG LAPORAN KETAKAKURAN/PENAMBAHBAIKAN/TMK

	Senarai Semak
		Tiada

	Dokumen Luaran
		Tiada

	Pelan Risiko
		Tiada

	Pemilik Dokumen
		Dr. Noorhidayah bt Hashim

Rekod Pindaan

No.	Tarikh Pindaan	No. Pindaan	Rujukan Pindaan/Para
1.	01/09/2017	5.0	Pindaan dibuat selaras dengan pertukaran versi MS ISO 9001:2015
2.	15/03/2023	5.0

Home Manual Qualiti Prosedur Kualiti