TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
|
Inden Buku Hasil |
|
|
|
Pemungut Hasil |
1.0 |
Semak baki stok - buku kupon, buku kewangan dan buku sijil sakit. Inden buku kupon, buku kewangan dan buku sijil cuti sakit dari stor integrasi jabatan menggunakan borang Kew PS-7 dan kemukakan kepada PT N19 (Stor) setiap penggal. |
|
|
|
|
2.0 |
Terima buku kupon dan Buku Kew yang berkaitan dari PT N19 (Stor) seperti:
-
Perub. 316 Pin 2/94
-
Perub. 400, Perub. J 315 Pin 3/94, CIP 404
-
Kew 38 Pin 2/86
-
Kew 249 Pin 3/94
-
Kew 67 Pin 1/84
-
Kew 68 Pin 2/87
|
|
|
|
Pemungut Hasil |
3.0 |
Periksa nombor siri bagi memastikan turutan yang betul dan tiada kesilapan percetakan semasa terima. Jika terdapat kesilapan, kembalikan semula kepada PT N19 (Stor) |
|
|
|
PT N19 (Stor) |
4.0 |
Cop dengan perkataan 'diperiksa oleh saya pada hari ini dan didapati mengandungi ........... borang resit berpendua / berpeniga yang bernombor dengan betul' |
|
|
|
Pemungut Hasil |
5.0 |
Tulis nama dan tandatangan dibelakang helaian pertama salinan pejabat mengikut AP 66(a) . |
|
|
|
Pemungut Hasil |
6.0 |
Rekod penerimaan kupon dan buku resit baru dalam buku Kew 67 Pin 1/84.Buku kutipan hasil disimpan dalam peti besi / kabinet berkunci. |
|
|
|
|
|
Kutipan Hasil Harian |
|
|
|
|
|
Sebelum kaunter dibuka |
|
|
|
Pemungut Hasil |
7.0
|
Dapatkan kupon dan buku resit daripada PPYM atau pegawai yang diturunkan kuasa membuka peti besi setiap hari.
Bagi pengeluaran buku kupon, resit baru yang akan digunakan dan buku sijil cuti sakit, semak dan rekod serta tandatangan dalam buku rekod pengeluaran kupon, resit dan sijil cuti sakit.
|
|
|
|
Pemungut Hasil |
8.0 |
Bagi pembayaran gunakan:
-
Perub. 316 Pin 2/94
-
Perub. 400, Perub. J 315 pin 3/94, CIP 404
-
Kew 38 Pin 2/86
Tulis Kew 38 pin 2/86 (resit karbon dua belah dengan menggunakan. Pastikan maklumat lengkap pada resit
-
Negeri
-
Tempat
-
Jabatan
-
Nama pesakit
-
Tarikh bayaran
-
No. Pendaftaran pesakit
-
Perkataan TUNAI
-
Kod bayaran dan jenis rawatan
-
Jumlah kutipan
-
Tandatangan dan nama pegawai
|
|
|
|
Pemungut Hasil |
9.0 |
Batalkan resit jika terdapat kesilapan dan hantar resit dan salinan audit kepada Pembantu Tadbir W19 di pejabat TPKN(G) pada akhir bulan. |
|
|
|
Pemungut Hasil |
10.0
|
Catatkan no. kupon / resit dan amaun bayaran pada kad rawatan pesakit dan kad makmal. Untuk kes ortodontik no. kupon / resit hanya dicatat pada kad rawatan sahaja.
Pengecualian
-
Jika pesakit tidak mampu bayar atau hanya mampu bayar sebahagian sahaja, lengkapkan Borang Permohonan Pengecualian (Lampiran C) beserta dengan dokumen sokongan (jika perlu). Rekod pengecualian dalam Laporan Kutipan Hasil bulanan yang dikemukakan kepada PT W19 di pejabat TPKN(G)
-
Dapatkan tandatangan PPYM / pegawai pergigian yang diberi kuasa melulus pengecualian.
-
Catatkan no. resit (jika ada) dalam kad rawatan pesakit dan failkan borang pengecualian.
|
|
|
|
Pemungut Hasil |
11.0 |
Serah ceraian kupon / salinan asal resit kepada pesakit. |
|
|
|
Pemungut Hasil |
12.0 |
Kemaskini Buku Pendaftaran PG 101 dengan mencatatkan no. kupon / resit dan amaun wang yang dibayar oleh pesakit. Pastikan jumlah kutipan dengan keratan kupon / resit adalah sama. |
|
|
|
|
|
Serahan Kutipan Hasil di Klinik |
|
|
|
PPYM / PP / Pemungut Hasil |
13.0 |
Catat semua kutipan mengikut kod dalam buku Kew 249 Pin 3/94. |
|
|
|
PPYM / PP / Pemungut Hasil |
14.0 |
Semak setiap helaian buku kupon, resit dan buku sijil cuti sakit yang telah dan belum digunakan. Rekod dan tandatangan dalam buku rekod pengeluaran kupon, resit dan sijil cuti sakit. |
|
|
|
Pemungut Hasil |
15.0 |
Serahkan kutipan wang kepada PPYM/PP bersama buku kutipan hasil Kew 249 Pin 3/94 dan buku rekod penggunaan sijil cuti sakit di akhir hari. |
|
|
|
PPYM / PP |
16.0 |
Semak dan tandatangan perakuan penerimaan serahan wang tunai ke dalam buku kutipan hasil Kew 249 Pin 3/94 serta buku rekod penggunaan sijil cuti sakit. |
|
|
|
PPYM / Pegawai yang diturunkan kuasa membuka peti besi. |
17.0 |
Simpan dalam peti besi hingga diserahkan ke PT W19 di pejabat TPKN(G). |
|
|
|
|
|
Serahan Kutipan Hasil Harian ke Pejabat TPKN(G) |
|
|
|
PPYM / Pemungut Hasil |
18.0
|
Keluarkan Buku Kew 249 Pin 3/94 dan hasil kutipan dari peti besi dan semak.
Catat dalam buku nota, nama Pemungut Hasil yang akan membuat serahan kutipan hasil ke Pejabat TPKN(G).
Bagi pemungut hasil, serahan hasil kutipan dibuat mengikut AP78.
Buat serahan kutipan hasil ke Pejabat TPKN(G) kepada PT W19 pada sebelah pagi hari bekerja.
|
|
|
|
PT W17 |
19.0 |
Rekod nombor resit Kew 38 Pin 2/86, tarikh dan tandatangan di ruang nombor resit perbendaharaan di buku Kew 249 Pin 2/88. |
|
|
|
PT W17 |
20.0 |
Rekod kutipan ke dalam Kew 248 Pin 2/88. |
|
|
|
PT W17 |
21.0 |
Sediakan Kew 305E pin 1/2007. Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan 1 (Rujuk WPKL-BKP(G)-AK10 - Urusan Kewangan) |
|
|
|
Pegawai Perakuan 1 |
22.0
|
Semak ketepatan data dan buat perakuan. Jika tidak, maklumkan dan hantar dokumen kepada Pegawai Penyedia.
Cetak 3 salinan Kew 305E Pin 1/2007.
|
|
|
|
Pegawai Penyedia,
Pegawai Perakuan 1
|
23.0 |
Tandatangan Kew 305E Pin 1/2007 secara manual. |
|
|
|
|
|
|
|
Penutupan Kutipan Hasil Bulanan |
|
PPYM /PP/ Pemungut Hasil |
24.0
|
Semak kutipan untuk bulan semasa dari resit dan kupon.
Catit bilangan nombor buku kupon yang diguna dan belum diguna dalam Buku Kew 68 Pin 2/87.Koyak salinan asal selepas ditandatangani oleh PPYM
Buat catitan kutipan bulanan dalm Buku Kew 249 Pin 2/86 dan koyak salinan asal selepas ditandatangani oleh PPYM
Serah hasil kutipan,buku Kew 68 Pin 2/87, Kew 38 Pin 2/86 dan Kew 249 Pin 2/86 kepada PT W19 pada hari pertama bekerja bulan berikutnya setiap bulan.
|
|
|
|
PT W19 |
25.0 |
Semak semua dokumen yang diterima. Jika berlaku kesilapan, serahkan kembali kepada pemungut hasil untuk pembetulan. |
|
|
|
PT W19 |
26.0 |
Sediakan Kew 253, Lampiran F, Kew 249 Pin 2/86, Kew 248 Pin 3/94, Kew 38 Pin 2/86, Kew 305E Pin 1/2007 serta Kew 68 Pin 2/87. Kemukakan semua dokumen ini kepada Unit Hasil Bahagian Akuan, Kementerian Kesihatan Malaysia |
|
|
|
PT W19 |
27.0 |
Terima resit rasmi dari Unit Hasil Bahagian Akaun, KKM dan catitkan nombor resit serta tarikh di ruang resit perbendaharaan Kew 248 |
|
|
|
PT W19 |
28.0 |
Simpan dan failkan resit serta Kew 305E Pin 1/2007 |
|
|
|
|
|
Pemeriksaan Mengejut |
|
|
|
TPKN(G)/PPD / PPYM |
29.0
|
Jalankan pemeriksaan mengejut setiap enam bulan ke atas hasil kutipan, buku kupon dan buku resit yang sedang diguna dan belum diguna
-
Rekod hasil kutipan, buku kupon dan resit yang sedang diguna dan tandatangan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut Am 28.
-
Semak senarai buku kupon dan resit yang belum diguna dan tandatangan dalam Kew 67 Pin 1/84.
|
|
|
|
|
30.0
|
Sekiranya TPKN(G)/PPD melaksanakan pemeriksaan mengejut, PPYM perlu melaksanakan pemeriksaan seterusnya 6 bulan selepas tarikh terakhir pemeriksaan oleh TPKN(G)/PPD.
|
|
|
