TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
|
|
|
|
PERINGKAT BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN / PTJ |
|
|
|
Pegawai Aset Bahagian Kesihatan Pergigian (BKP) |
1.0 |
Terima surat lantikan rasmi dari Pengarah Kesihatan JKWPKL&P. |
|
|
|
|
2.0 |
Tubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) di peringkat Bahagian Kesihatan Pergigian. |
|
|
|
|
|
PERINGKAT ZON |
|
|
|
Pegawai Aset BKP |
3.0 |
Mencalonkan Penolong Pegawai Aset Zon iaitu terdiri daripada Pegawai Pergigian Daerah yang bertanggungjawab bagi menguruskan aset alih peringkat zon. |
|
|
|
Penolong Pegawai Aset 9kLINIK) |
4.0 |
Terima surat lantikan rasmi daripada Pengarah Kesihatan JKWPKL&P. Tubuhkan jawatankuasa kecil di peringkat klinik yang bertanggungjawab merancang, memantau, dan menyelia aset alih kerajaan serta mengadakan mesyuarat secara berkala 4x setahun. |
|
|
|
|
|
PENERIMAAN ASET |
|
|
|
TPK(G) |
5.0 |
Calonkan sekurang-kurangnya 3 orang pegawai penerima dari setiap klinik kepada Pengarah JKN. |
|
|
|
Pegawai Penerima Aset
|
6.0
|
Terima surat lantikan rasmi dari Pengarah JKN.
|
|
|
|
Pembekal |
7.0 |
Bekalkan aset bersama nota serahan dan invois beserta Pesanan Kerajaan (LPO) kepada klinik berkenaan. |
|
|
|
Pegawai Penerima Aset |
8.0
|
Semasa terima aset, semak butiran dalam nota serahan, dan pastikan:
-
Aset yang diterima seperti yang dipesan mengikut spesifikasi dari segi kuantiti dan kualiti berdasarkan LPO, invois dan DO.
-
Aset diuji agar berfungsi dengan sempurna jika perlu.
-
Sahkan penerimaan barang dalam nota serahan.
|
|
|
|
|
9.0
|
Jika pengesahan tidak dapat dilakukan dengan serta-merta, catatkan dalam Nota Serahan "Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji".
|
|
|
|
|
10.0
|
Sediakan borang KEW PA-1 dalam dua salinan. Jika terdapat kerosakan/ perselisihan hantar satu salinan kepada pembekal.
Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Pengurusan Aset Kerajaan Tahun 2013 Tatacara - Penerimaan KP 2.2/2013
|
|
|
|
Penolong Pegawai Aset |
11.0
11.1
|
Kenalpasti kumpulan aset dan sediakan Borang Pendaftaran Aset beserta nota serahan, invois, dan LPO yang telah disahkan serta daftar aset ke dalam Sistem Pengurusan Aset. |
|
Hantar dokumen tersebut kepada Pegawai Aset Bahagian Kesihatan Pergigian untuk semakan dan pengesahan aset di Sistem Pengurusan Aset. |
|
Pegawai Aset BKP |
12.0
|
Terima borang pendaftaran aset bersama punca maklumat serta semak dan sahkan pendaftaran di Sistem Pengurusan Aset.
(Langkah 8.0 sehingga 12.0 hendaklah diselesaikan dalam tempoh 14 hari)
|
|
|
|
Pegawai Aset BKP |
13.0 |
Cop pengesahan pendaftaran pada LPO/ nota serahan/ invois yang berkaitan: "Telah direkodkan pada.....(tarikh). No siri pendaftaran aset........(seperti nombor pada daftar)". |
|
|
|
Pegawai Aset BKP
|
14.0
|
Label aset dijana dari Sistem Pengurusan Aset dan diserahkan bersama salinan Borang Pendaftaran Aset bersama punca maklumat kepada klinik berkenaan untuk tindakan selanjutnya.
|
|
|
|
Penolong Pegawai Aset |
15.0 |
Terima salinan Borang pendaftaran Aset bersama punca maklumat. Cetak KEW PA 2 atau KEW PA 3 dan hantar kepada Pegawai Aset Bahagian Kesihatan Pergigian untuk disahkan oleh ketua jabatan.
Sediakan Senarai Daftar Harta Modal KEW PA 4 dan Daftar Aset Alih Bernilai Rendah KEW PA 5 mengikut tahun semasa dan kemaskini apabila terdapat aset baharu, dilupus atau dihapus kira.
|
|
|
|
|
16.0
|
Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Pengurusan Aset Kerajaan Tahun 2013 Tatacara - Pendaftaran KP 2.3/2013
|
|
PENGLABELAN DAN PERGERAKAN ASET
|
|
Penolong Pegawai Aset |
17.0 |
Tampal label pada aset berkenaan di tempat yang dapat dilihat dengan jelas. |
|
|
|
Penolong Pegawai Aset |
18.0
|
Tempatkan aset di lokasi yang telah ditetapkan. Cetak KEW PA 7 dari Sistem pengurusan Aset dalam 2 salinan. Satu salinan dipamerkan di lokasi aset dan satu salinan disimpan oleh pegawai yang bertanggungjawab.
|
|
|
|
Penolong Pegawai Aset |
19.0 |
Lampiran A - Borang Kebenaran Meminjam/ Membawa Keluar Harta Modal/ Inventori BKP perlu diisi bagi permohonan kebenaran membawa keluar aset dan perlu direkod dalam Daftar Pergerakan Aset Alih KEW PA 6 jika terdapat pergerakan aset. |
|
|
|
Penolong Pegawai Aset |
20.0
|
|
|
Kemaskini senarai aset dari masa ke semasa jika terdapat perubahan lokasi atau pegawai bertanggungjawab. |
|
|
|
PEMERIKSAAN ASET
|
|
|
|
TPK(G) |
21.0 |
Calonkan sekurang-kurangnya 3 orang pegawai pemeriksa dari setiap klinik yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan setahun sekali kepada Pengarah JKN untuk dimajukan kepada KSU. |
|
|
|
Pegawai Pemeriksa |
22.0 |
Terima surat lantikan rasmi dari KSU. |
|
|
|
Pegawai Pemeriksa |
23.0 |
Buat pemeriksaan aset berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh jabatan. Pastikan pemeriksaan dilakukan dari segi fizikal, rekod dan penempatan aset. Cadangkan aset yang rosak/ tidak ekonomi untuk dibaiki bagi tujuan pelupusan. |
|
|
|
Pegawai Pemeriksa |
24.0 |
Kemaskini Kad KEW PA 2 dan KEW PA 3 dalam Sistem Pengurusan Aset (SPA). |
|
|
|
Pegawai Pemeriksa |
25.0
|
|
|
Buat laporan pemeriksaan bagi klinik yang diperiksa dalam KEW PA 10 dan KEW PA 11 dan kemukakan kepada Pegawai Aset Bahagian Kesihatan Pergigian untuk tindakan selanjutnya. |
|
|
|
|
|
|
|
Pegawai Aset BKP |
26.0 |
Kenalpasti dan senaraikan aset kerajaan yang perlu di lupus. (Pastikan ianya memenuhi justifikasi pelupusan) |
|
|
|
Pengarah JKN WPKL & Putrajaya
|
27.0
|
Terima KEW PA 10, KEW PA 11 dan laporan lampiran A7KKM - dari Pegawai Aset Jabatan. Sediakan KEW PA 12 dan serahkan kepada Pegawai Pengawal untuk dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
|
|
|
|
Pegawai Aset
|
28.0
|
PELUPUSAN ASET |
|
Calonkan 5 orang pegawai pemeriksa pelupusan kepada Pengarah Kesihatan JKWPKL&P. |
|
Lembaga Pemeriksa Pelupusan |
29.0 |
Terima surat lantikan rasmi dari Pengarah Kesihatan JKWPKL&P. |
|
|
|
PPYM/PT Aset
|
30.0
|
Kenalpasti dan senaraikan jenis aset yang perlu dilupus.
-
Jika aset merupakan jenis mekanikal/ teknikal/ elektrikal/ dan elektronik yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM5000 dan perkakasan komputer yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM1000, sediakan maklumat aset dalam BER 1, BER 2 dan KEW PA-16 beserta surat pembekal, KEW PA 2/ Kew 312 dan laporan penyelenggaraan jika perlu.
-
Jika tidak, sediakan maklumat aset dalam KEW PA 17, Laporan Lembaga Pemeriksa.
Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Pengurusan Aset Kerajaan Tahun 2013 Tatacara - Pelupusan KP 2.6/2013. |
|
|
|
PPYM/PT Aset |
31.0 |
Kemukakan semua dokumen yang telah disediakan ke Pejabat TPK(G) untuk tindakan selanjutnya. |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G)
|
32.0
|
Semak dokumen yang diterima dan kemukakan ke Bahagian Kejuruteraan, KKM/ Ketua Jurutera Mekanikal JKR/ JT U36-U40/ PPSM F32-F38.
|
|
|
|
TPK(G) |
33.0
|
Melantik pegawai berkelayakan bagi aset berkaitan untuk menjalankan pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupus. Sahkan keperluan pelupusan sebab Tidak Ekonomi Di Baiki.
|
|
|
|
TPK(G) |
34.0 |
Keluarkan sijil perakuan pelupusan (PEP) KEW PA-16 dan kemukakan kepada Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) . |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) |
35.0 |
Sediakan maklumat aset dalam KEW PA-17. Lengkapkan dengan maklumat BER 1, BER 2 dan PEP KEW. PA-16 (jika berkaitan) dan kemukakan kepada Urusetia Pelupusan Aset JKWPKL&P. |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) |
38.0 |
Terima kelulusan dari Urusetia Pelupusan Aset JKWPKL & Putrajaya. |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) /Penolong Pegawai Aset/KU |
39.0 |
Ambil tindakan pelupusan sebagaimana di syorkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima kelulusan. |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) |
40.0 |
Hantar sesalinan senarai pelupusan , surat kelulusan dan dokumen lain yang berkaitan kepada PPYM / KU untuk tindakan susulan. |
|
|
|
Lembaga pemeriksa Pelupusan |
41.0 |
Sahkan penyaksian pemusnahan aset dan sediakan KEW. PA-18 |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) |
42.0 |
Sediakan Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan KEW. PA 19. |
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G)
|
43.0
|
Kemukakan semua dokumen seperti berikut kepada Urusetia Pelupusan Aset JKWPKL & Putrajaya:-
-
Sijil penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan KEW PA-18
-
Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan KEW. PA -19
-
Resit Jualan (jika berkaitan)
-
Surat Akuan Penerimaan barang di pindah / dihadiahkan (jika berkaitan)
-
Surat lantikan Penyaksiaan Pemusnahan Aset Alih Kerajaan
-
Semua dokumen hendaklah disediakan dalam lima (5) salinan setiap satu (1)
Tiga (3) salinan kepada Urusetia Pelupusan Aset JKWPKL&P.
Satu (1) salinan untuk Fail Pelupusan Pejabat.
Satu (1) salinan kepada Penolong Pegawai Aset Peringkat Unit / klinik.
|
|
|
|
Penolong Pegawai Aset/KU |
44.0
|
Kemaskini rekod daftar aset secara manual/ melalui Portal Sistem Pengurusan Aset :-
-
Kad KEW. PA- 2 / Kew 312
-
Kad KEW. PA -3 / Kew 313
-
KEW. PA-4 - Senarai Daftar Induk Harta Modal
-
KEW. PA- 5 - Senarai Daftar Induk Aset Alih Bernilai Rendah
|
|
|
|
Urusetia Pelupusan Aset TPK(G) |
45.0 |
Kemukakan Laporan Pelupusan Aset kepada Urusetia Pelupusan Aset JKWPKL&P setiap 3 bulan sekalisetiap 3 bulan sekali. |
|
|
|
|
|
KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA |
|
|
|
Penolong Pegawai Aset/ KU
PPYM/ PT PPYM/PT Aset
|
46.0
47.0
48.0
|
Melaporkan kehilangan aset kepada Ketua Jabatan dan Pegawai Aset dengan serta merta. |
|
Membuat laporan polis dalam masa 24 jam dari kes kehilangan aset berlaku dan menyediakan laporan awal KEW PA-28.
Kemukakan laporan polis dan KEW PA-28 kepada Pegawai Aset BKP untuk tindakan selanjutnya.
Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Pengurusan Aset Kerajaan Tahun 2013 Tatacara-Kehilangan dan Hapuskira KP 2.7/2013.
|
