|
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN |
| |
|
A. Penyediaan Dokumen Kualiti Baru |
| PEMILIK DOKUMEN (PD) |
1.0 |
Dapatkan kelulusan Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian untuk menyediakan dokumen baru. |
| WAKIL PENGURUSAN (WP) |
2.0 |
Kenalpasti jenis kod untuk dokumen baru. |
| PENGAWAL DOKUMEN PWD) |
3.0 |
Berikan Nombor kepada dokumen tersebut dan kemaskini Quality Procedure Setup di bahagian Administration Interactive ISO. |
| PD |
4.0 |
Sediakan dokumen kualiti (manual kualiti/ prosedur kerja) mengikut format yang ditetapkan. Sediakan juga arahan kerja, borang kualiti, senarai semak dan dokumen luaran seperti pekeliling pekeliling, garis panduan, akta yang berkaitan, jika perlu.
Muatnaik dokumen kualiti kedalam sistem interaktif'. Dokumen kualiti yang sedang disediakan adalah dalam mode 'MODIFY'.
Pastikan dokumen kualiti di dalam sistem adalah betul dan hantar (submit dokumen for review) kepada Ketua Unit / Reviewer untuk pengesahan.
|
| KETUA UNIT / REVIEWER |
5.0 |
Teliti dokumen yang dalam mode 'REVIEW'.
5.1 Jika ada perubahan, kembalikan kepada pemilik dokumen berserta dengan arahan untuk pindaan.
5.2 Jika tiada perubahan, terus ke Langkah 7.0 untuk kemukakan ke WP bagi mendapat kelulusan.
|
| PD |
6.0 |
Buat pindaan seperti yang diarahkan dan hantar semula kepada Ketua Unit / Reviewer (Rujuk Langkah 4.0). |
| WP |
7.0 |
Teliti dokumen kualiti yang dikemukakan untuk approval.
7.1 Jika ada perubahan, kembalikan kepada pemilik dokumen berserta dengan arahan untuk pindaan.
7.2 Jika tiada perubahan, luluskan dokumen tersebut. Dokumen kualiti yang diluluskan adalah dalam mode "NEW'.
|
| PWD |
8.0 |
Semak status dokumen samada dalam mode "New". "Modify" dan "Review". Maklumkan kepada PD bagi dokumen yang dalam status "modify" melebihi 4 minggu.
Maklumkan kepada ketua unit / Reviewer/bagi dokumen yang dalam status review melebihi 2 minggu.
|
| |
|
B Pindaan kepada dokumen kualiti
|
|
PD
|
1.0 |
Pantau dokumen kualiti dari masa ke semasa Jika terdapat perubahan, pindaan dibuat terus di dalam sistem interaktif.
Ulang Langkah A 4.0 hingga A 7.2
|
| PWD |
2.0 |
Muatnaik semua dokumen kualiti (Arahan Kerja, Borang Kerja,Senarai Semak dan Lampiran ) yang lengkap yang diterima melalui soft copy dari Pemilik Dokumen kedalam sistem interaktif.
|
| |
|
C Pemantauan Sistem Interactive ISO
|
| PWD |
1.0 |
1.1 Pantau Sistem Interactive ISO secara berkala. Ambil perhatian terhadap kelemahan / masaalah dalam sistem. Catitkan kelemahan / masalah dalam buku Log Sistem Interactive yang disediakan.
1.2 Maklumkan kpd WP/TWP.
|
| WP/TWP |
2.0 |
2.1 Ambil tindakan terhadap kelemahan / masaalah sekiranya mampu.
2.2 Jika tidak, maklumkan PWD.
|
| PWD |
3.0 |
3.1 Hubungi pihak vendor bagi menetapkan tarikh perbincangan kelemahan / masaalah..
|
| WP/TWP/PWD |
4.0 |
Adakan perbincangan bersama vendor. Dapatkan sebutharga penyelenggaraan.
|
| PWD |
5.0 |
5.1 Dapatkan invois dari pihak vendor dan uruskan pembayaran. |
| |
|
|