| KKMOH-PK -Q04 - Prosedur Pengurusan Risiko (Pindaan 5) |
|
| TARIKH KUATKUASA |
26-Aug-2020 |
| TUJUAN PROSEDUR |
Prosedur ini bertujuan untuk memastikan Pengurusan Risiko Berdasarkan Proses dijalankan dengan berkesan.
|
| SKOP |
Prosedur ini boleh digunapakai kepada semua fungsi dan proses yang berkaitan di dalam sistem pengurusan kualiti.
|
|
|
| PERKARA |
|
|
|
| SASARAN |
|
|
|
| CARTA ALIRAN KERJA |
|
|
|
| TUGAS & TANGGUNGJAWAB |
|
|
TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN |
Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian(PKKP) Wakil Pengurusan (WP)/Ketua Penolong Pengarah (KPP)
Pembantu Tadbir (PT) |
1.0 |
Kenal pasti Rekod-rekod kualiti
|
| PT |
2.0 |
Kumpul, fail dan simpan rekod |
| PT |
3.0 |
Rujuk Perintah Am, Akta Arkib Negara Malaysia dan Pekeliling Pengurusan Rekod untuk tujuan pelupusan rekod bagi fail-fail pentadbiran |
| PT |
4.0 |
Kenal pasti rekod-rekod yang sudah melebihi tempoh penyimpanan dan hendak dilupuskan
• Rekod disimpan mengikut arahan KKM atau Perbendaharaan
• Sekiranya rekod ini telah melampaui tempoh penyimpanan dan tidak diperlukan lagi, ia dilabelkan dan tindakan diambil untuk melupuskannya melalui Arkib Negara
|
| PT |
5.0 |
Senaraikan rekod-rekod yang hendak dilupuskan dengan menggunakan Borang Senarai Pemindahan Rekod Arkib Negara |
| PT |
6.0 |
Lupuskan mengikut syor-syor yang ditetapkan setelah mendapat kelulusan dari arkib negara |
| PT |
7.0 |
Rekod dalam fail berkenaan |
| |
|
|
|
|
| REKOD KUALITI |
|
|
|
| ARAHAN KERJA / BORANG KUALITI / SENARAI SEMAK / RUJUKAN |
| ARAHAN KERJA |
|
|
| BORANG KUALITI |
- KKMOH-Q04-BK1 - Borang Pemantauan Laporan Pengurusan Risiko
- KKMOH-Q04-LR1 - Matrik Isu
- KKMOH-Q04-LR2 - Rajah Tulang Ikan
- KKMOH-Q04-LR3 - Borang Penilaian Risiko Analisis Mod Kegagalan dan Kesan (Borang FMEA)
|
| SENARAI SEMAK |
- KKMOH-Q04-SS1 - Kriteria Penilaian Untuk Kemungkinan (KT)
- KKMOH-Q04-SS2 - Kreteria Penilaian Untuk Kemungkinan / Kebarangkalian Kegagalan (KB)
- KKMOH-Q04-SS3 - Kriteria Penilaian Untuk Pengesanan (PS)
|
| RUJUKAN |
|
|
| PEMILIK DOKUMEN |
|
|
|
| REKOD PINDAAN |
| No. |
Tarikh Pindaan |
No. Pindaan |
Rujukan Pindaan/Para |
| 1. |
08/01/2018 |
1 |
|
| 2. |
15/01/2019 |
2 |
|
| 3. |
16/01/2019 |
3 |
|
| 4. |
11/02/2020 |
4 |
|
| 5. |
26/08/2020 |
5 |
|
|