TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
Pegawai Penerima
|
1.0
|
Kenalpasti keperluan Bekalan / Kerja / Perkhidmatan yang diperlukan
|
|
Pegawai Peminta
|
2.0
|
Menyedia spesifikasi item dan pelawaan tawaran harga kepada pembekal di dalam sistem eP sekurang-kurangnya 3 pembekal
|
2.1 Membuat perbandingan harga mengikut Laporan Ringkasan Perincian Item Kajian Pasaran di dalam sistem.
2.2 Menyediakan Nota Minta untuk kelulusan kewangan dan kelulusan pembelian
|
Pegawai Pelulus NotaMinta
|
3.0
|
Semakan dokumen yang lengkap bagi tujuan kelulusan permohonan Nota Minta
|
3.1 Meminda dan mengembalikan Nota Minta kepada peminta bagi tujuan kaji semula/menolak Nota Minta atau
3.2 Melulus dan mengembalikan Nota Minta kepada peminta untuk pemenuhan
|
Pegawai Peminta Pemenuhan
|
4.0
|
Mencipta Permintaan Pembelian Terus dan menyerahkan Permintaan Pembelian Terus kepada Pelulus untuk kelulusan
|
|
Pegawai Pelulus Pemenuhan
Sistem iGFMAS
Pegawai Pelulus Pemenuh
Pegawai Pelulus Pemenuh /Pegawai Peminta Pemenuhan
|
5.0
.
|
Membuat semakan/mengemaskini/meluluskan Permintaan Pembelian Terus:
-
Semakan peruntukan ke atas nilai di dalam Permintaan Pembelian Terus
-
Semakan ke atas baris caj (charge line)
|
5.2 Menyerah semula kepada Peminta Pemenuhan jika perlu dikaji semula
5.3 Mencetak Pesanan Kerajaan bagi permintaan yang diluluskan.
|
Pegawai Penerima
|
6.0 |
Menyemak dan mengunci masuk maklumat penerimaan bekalan/perkhidmatan
|
6.1 Membuat pengesahan penerimaan dan menyerahkan Nota Penerimaan kepada Pegawai Pengesah
6.2 Membuat penilaian pembekal menggunakan Borang Penilaian Prestasi Pembekal PKPNS-BK16
|
Pengawai Pengesah
|
7.0 |
Menyemak dan mengesah maklumat di dalam Nota Penerimaan bekalan/perkhidmatan .
|
Melulus/mengkaji semula atau menolak
|
|
Pegawai Padanan Bayaran |
8.0 |
Membuat padanan pembayaran di dalam sistem eP
|
Arahan Bayaran dihantar ke sistem iGFMAS untuk proses pembayaran kepada pembekal
|
