TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
|
Wujudkan dokumen |
|
|
|
AJK pemandu |
5.1 |
Kenalpasti dokumen - dokumen yang perlu diwujudkan berdasarkan aktiviti Utama (core business) dan aktiviti sokongan yang ditetapkan |
|
|
|
TPKN (G) / WP |
5.2 |
Lantik pengawal dokumen (PD) / pemilik dokumen,penyemak dan pelulus dokumen. |
|
|
|
PD |
5.3 |
Daftar senarai pemilik dokumen/penyemak dan pelulus didalam senarai induk penyediaan Dokumen terkawal (PS-BKPPLS-BK1) |
|
|
|
|
|
Penyediaan Dokumen kualiti |
|
|
|
PD |
5.4 |
Kenal pasti jenis kod untuk dokumen baru |
|
|
|
PD |
5.5 |
Berikan nombor kepada dokumen tersebut dan kemaskini “ Quality Prosedure setup” dibahagian `Adminstratration interactive ISO'.
• Daftar dalam Daftar induk dokumen terkawal (PS-BKPPLS-BK2 ) |
|
|
|
PMD |
5.6 |
Sediakan dokumen kualiti (manual kualiti/Prosedur kerja) Mengikut format yang ditetapkan. Muatnaik dokumen Kualiti yang sedia disediakan adalah dalam ‘mode MODIFY’ Pastikan dokumen kualiti didalam sistem adalah betul dan hantar (submit document for review) kepada penyemak untuk pengesahan |
|
|
|
PYD |
5.7 |
Teliti dokumen yang dalam mode ‘review’
• Jika ada perubahan, kembalikan kepada pemilik dokumen
• Jika tiada perubahan, terus ke langkah 5.8 untuk dikemukakan ke pelulus bagi mendapat kelulusan |
|
|
|
PMD |
5.8 |
Buat pindaan seperti yang diarahkan dan hantar semula kepada penyemak (Rujuk langkah 5.5) |
|
|
|
PLD |
5.9 |
Teliti dokumen yang dikemukakan sebelum diluluskan
• Jika ada perubahan,kembalikan kepada penyemak dokumen beserta arahan untuk pindaan
• Jika tiada perubahan , luluskan dokumen tersebut.Dokumen kualiti yang diluluskan adalah dalam mode “NEW” |
|
|
|
PD |
5.10 |
Semak status dokumen samada dalam mode ”NEW”, ”MODIFY” dan “REVIEW”.
• Maklumkan kepada penyedia dokumen bagi dokumen yang dalam status ”MODIFY” melebihi 4 minggu
• Maklumkan kepada penyemak dokumen dan pelulus bagi dokumen yang dalam status “REVIEW”melebihi 2 minggu. |
|
|
|
|
|
Buat pindaan penambahan/ pembatalan kepada dokumen (jika perlu) |
|
|
|
Pencadang |
5.11 |
Isikan Borang Cadangan Pindaan /penambahan/ pembatalan (PS-BKPPLS-BK5) |
|
|
|
Pencadang |
5.12 |
Kemukakan cadangan pindaan/ penambahan/ pembatalan dokumen termasuk pindaan untuk kesalahan simbol dan ejaan kepada pemilik dokumen / PD. |
|
|
|
PD |
5.13 |
Terima BK 5 dan buat pindaan seperti yang dicatatkan.
|
|
PD/PMD/PYD/PLD |
5.14 |
ulang langkah 5.5- 5.9 |
|
Sebarang pindaan baru selepas dokumen diluluskan, pencadang perlu mengisi Borang Cadangan Pindaan / penambahan / pembatalan (PS-BKPPLS-BK5) |
|
|
|
|
|
|
|
Kajisemula Dokumen |
|
|
|
WP / Ajk pemandu |
5.14 |
Semua dokumen-dokumen dikaji semula pada keseluruhannya sekurang-kurangnya sekali dalam masa 3 tahun oleh pegawai yang berkaitan. Semua pindaan yang dibuat hanya perlu mengisi satu salinan BK 5 yang merangkumi semua dokumen yang berkaitan. |
|
|
|
PD |
5.15 |
Semua pindaan yang baru dibuat tidak perlu ditulis dengan tulisan` italic' kerana semakan semula dibuat keatas semua dokumen.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemantauan Sistem Interaktif Iso |
|
|
|
PD |
5.15 |
Pantau Sistem Interaktif e-Iso secara berkala. Ambil perhatian terhadap kelemahan/masalah dalam sistem dan maklumkan kepada WP |
|
|
|
WP/TWP |
5.16 |
Ambil tindakan terhadap kelemahan/masalah sekiranya mampu, jika tidak , maklumkan kepada PD |
|
|
|
PD |
5.17 |
Hubungi pihak vendor bagi membincangkan kelemahan / Masalah dan maklumkan kepada WP . |
|
|
|
WP/TWP |
5.18 |
Dapatkan sebut harga penyelenggaraan. |
|
|
|
WP/TWP |
5.19 |
Dapatkan invois dari pihak vendor dan serahkan kepada bahagian kewangan pejabat TPKN(G) untuk urusan pembayaran. |
|
|
