TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
TPKN(G)/KWP/PKWP/TWP/
WPD/ Ketua Unit
|
5.1 |
Kenalpasti aspek-aspek ketakakuran di mana tindakan pembetulan / penambahbaikan perlu diambil berdasarkan sumber-sumber berikut: |
|
5.1.1 Laporan Audit Dalaman dan Luaran
5.1.2 Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan
5.1.3 Borang Cadangan / Aduan Pelanggan -PKPPP-BK11
5.1.4 Proses kerja / kelemahan-kelemahan yang dikesan dalam Sistem Kualiti
5.1.5 Isu-isu yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
5.1.6 Analisis objektif-objektif kualiti
|
|
KWP/PKWP/WPD/Ketua Unit
|
5.2 |
Analisis aspek-aspek ketakakuran. |
|
|
|
KWP/PKWP/WPD/ Ketua Unit
|
5.3 |
Kenalpasti sebab ketakakuran berlaku. |
|
|
|
Ketua Unit yang terlibat |
5.4 |
Tentukan samada masalah yang berlaku memerlukan tindakan pembetulan. |
|
|
|
|
|
5.4.1 Cadangan tindakan yang sesuai
5.4.2 Dapatkan persetujuan TPKN(G) / Ketua WP / TWP
5.4.3 Rekodkan dalam Borang Ketakakuran (PKPPP -BK03) |
|
|
|
Ketua unit yang terlibat |
5.5 |
Laksanakan tindakan pembetulan mengikut tempoh yang dipersetujui dengan TPKN(G) / Ketua WP. |
|
|
|
KAD/ Auditor |
5.6 |
Kaji semula keberkesanan Tindakan Pembetulan yang diambil. |
|
|
|
PAD / Ketua Unit |
5.7 |
Nilai Tindakan |
|
|
|
|
|
5.7.1 Jika tindakan pembetulan tidak memuaskan, catat pada Borang Ketakakuran dan keluarkan ketakakuran yang baru. Nombor laporan ketakakuran yang baru ini akan dikaitkan dengan ketakakuran yang lama seperti berikut:
1–1 bermakna laporan 1, diulang kali pertama.
|
|
|
|
|
|
Cadangan Penambahbaikan |
|
|
|
TPKN(G)/KWP/PKWP/TWP/WPD
|
5.8 |
Isi Borang Cadangan Penambahbaikan (PKPPP-BK20) sekiranya ada cadangan penambahbaikan.
|
|
|
|
KWP/PKWP/WPD /Ketua Unit
|
5.9 |
Sediakan laporan berikut: |
|
|
|
|
|
5.9.1 Laporan Audit Dalaman (PKPPP-BK02)
5.9.2 Log Laporan Audit (PKPPP-BK05) |
|
|
|
KWP/PKWP/WPD |
5.10 |
Failkan semua rekod yang berkaitan. |
|
|
