TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
PPYM |
1.0 |
Kenalpasti produk TMK yang ditetapkan melalui sumber-sumber berikut: |
-
Laporan Audit Dalaman dan Luaran
-
Laporan Pencapaian Objektif Kualiti
-
Laporan Pencapaian Quality Assurance Program( QAP )
-
Isu-isu yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan.
-
Rekod Lawatan Pemantauan Ketua Unit - WPKL-BKP(G)-BK1
-
Rekod Lawatan Pemantauan Pegawai Pergigian di Sekolah Rendah - WPKL-BKP(G)-BK2
-
Aduan Pelanggan
-
Lain-lain maklumat pemerhatian/ penyeliaan
|
|
PPYM/KU |
1.1
|
Jika ketakakuran melibatkan sub-proses/ proses/ pencapaian perkhidmatan: |
-
Kenalpasti punca masalah.
-
Jalankan pembetulan selaras dengan Prosedur Tindakan Pembetulan (Rujuk WPKL-BKP(G)-PK Q3) dan lain-lain yang berkaitan.
|
|
|
1.2 |
Jika ketakakuran melibatkan bahan yang luput tarikh/ produk perkhidmatan seperti dentur/aplians: |
-
Kenalpasti punca masalah.
-
Asing dan tandakan produk yang dikenalpasti.
-
Hapus produk ini mengikut tatacara yang ditetapkan. (Rujuk WPKL-BKP(G)-PK SG1, WPKL-BKP(G)-PK S5).
|
|
|
1.3 |
Jika ketakakuran melibatkan mutu/ spesifikasi bahan: |
-
Kenalpasti punca masalah.
-
Asing dan tandakan produk yang berkenaan.
-
Maklumkan kepada pihak yang terlibat (stor PTJ) dengan mengisi borang Notis Makluman Kecacatan/ Ketidakpatuhan Bekalan/ Perkhidmatan Selepas Perolehan - WPKL-BKP(G)-BK 17.
|
|
KU (Pihak Stor PTJ) |
2.0 |
Jalankan pembetulan seperti dipulangkan kepada pihak terlibat/ pembekal untuk gantian, tindakan pembetulan dan pengesahan keberkesanan tindakan ini selaras dengan prosedur Tindakan Pembetulan. (Rujuk WPKL-BKP(G)-PK Q3, kew PS dll). |
|
Maklumkan status tindakan pembetulan kepada pengadu/pengguna. |
|
PPYM/KU |
3.0 |
Senaraikan semua maklumat TMK ke dalam borang WPKL-BKP(G)-BK 40A - Log Laporan Tidak Memenuhi Keperluan (TMK). |
|
Kategori log:
-
A- Aduan
-
C- Kecatatan bahan/ bekalan
-
NCR- Penemuan Ketakakuran Audit Dalaman/ Luaran
-
OK- Objektif Kualiti/ QAP
-
Am- Kewangan/ Audit KKM
|
|
PPYM/KU |
4.0 |
Hantar salinan BK40A kepada PPD Zon |
|
|
|
PPD Zon |
5.0 |
Kemukan salinan BK 40A bagi setiap klinik di bawah jagaan kepada Pegawai Penyelaras. |
|
|
|
Pegawai Penyelaras |
6.0 |
Cantumkan maklumat TMK daripada semua klinik/ unit dan sediakan laporan TMK peringkat Bahagian Kesihatan Pergigian bagi setiap setengah tahun. |
|
|
|
|
7.0 |
Kemukakan laporan ini kepada WP. |
|
|
|
WP/Pegawai Penyelaras |
8.0 |
Bentangkan Laporan TMK dalam Mesyuarat Kajisemula Pengurusan. |
|
|
|
WP/Pegawai Penyelaras/PPYM/KU |
9.0 |
Failkan semua rekod berkenaan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
