TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
|
|
Tindakan Pembetulan |
|
|
|
WP/PPD/PPYM/KU
|
5.1
|
Kenalpasti aspek-aspek ketidakpatuhan (KTP) yang berlaku secara berulang / berterusan berdasarkan sumber-sumber berikut:
|
-
Laporan Audit Dalaman
-
Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan
-
Laporan Ketidakpatuhan Proses Kerja
-
Produk Tidak Memenuhi Keperluan
|
|
|
|
Ketidakpatuhan bagi pencapaian program akan dibincangkan semasa Mesyuarat Pencapaian BKPPLS dan akan direkodkan dalam minit mesyuarat. |
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.2 |
Rekod butiran KTP tersebut dengan menggunakan Laporan Ketidakpatuhan (PS-BKPPLS-BK9) . Lengkapkan ruangan penjelasan KTP dan kemukakan kepada pegawai atasan ( audit dalaman ) untuk persetujuan. Bagi ketidakpatuhan yang lain perlu dipersetujui oleh Ketua Unit sahaja.
|
|
|
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.3 |
Jalankan siasatan dan kenalpasti punca ketidakpatuhan: |
-
Buat pembetulan (jika sesuai)
|
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.4 |
Cadangkan pelan tindakan pembetulan yang sesuai untuk menggelakkan dari berulang setelah berbincang dengan Pegawai atasan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh ketidakpatuhan dikeluarkan. |
|
|
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.5 |
Laksanakan tindakan pembetulan yang dipersetujui dengan pegawai atasan dalam tempoh sebulan dari tarikh ketidakpatuhan dikeluarkan kecuali bagi pencapaian program dalam tempoh 6-12 bulan. |
|
|
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.6 |
Lakukan penilaian keberkesanan ke atas pembetulan dan tindakan pembetulan yang dilakukan dalam tempoh 2 bulan selepas tindakan pembetulan diambil atau selepas pencapaian semasa diperolehi untuk tujuan perbandingan pencapaian dan penilaian keberkesanan tindakan pembetulan bagi memastikan ketidakpatuhan tidak berulang.
|
|
|
|
WP/PPD/PPYM/KU |
5.7 |
Lengkapkan ruangan penilaian keberkesanan, pembetulan dan tindakan pembetulan. Jika ketidakpatuhan masih berlaku,ulang langkah 5.3.
|
|
|
|
PT |
5.8 |
Failkan semua rekod yang berkaitan. |
|
|
|
|
|
Kawalan Ke Atas Produk Tidak Memenuhi Keperluan Yang Ditetapkan. |
|
|
|
Semua Anggota |
5.9 |
Kenalpasti bekalan sumber dan produk yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan, maklumkan kepada ketua unit. |
|
|
|
Ketua Unit |
5.10 |
Hentikan penggunaan,asing dan tandakan bekalan sumber dan produk yang tidak memenuhi keperluan |
|
|
|
Ketua Unit |
5.11 |
Rekod butiran berkaitan sumber dan produk yang tidak memenuhi keperluan ke dalam Laporan Ketidakpatuhan (PS-BKPPLS-BK9) , rujuk prosedur tindakan pembetulan. |
|
|
|
Ketua Unit / anggota |
5.12 |
Terima pemberitahuan bekalan sumber atau produk dan siasat punca masalah. |
|
|
|
Ketua Unit / anggota |
5.13 |
Rujuk proses berkaitan untuk memastikan di peringkat mana punca masalah berlaku dan buat pembetulan jika perlu. |
|
|
|
Ketua Unit |
5.14 |
Lakukan pelan tindakan pembetulan untuk memastikan yang masalah ini tidak akan berulang. Rujuk Prosedur Tindakan Pembetulan. |
|
|
|
Ketua Unit / Semua anggota |
5.14.1
|
Hapus bekalan sumber atau produk yang tidak memenuhi keperluan mengikut prosedur pelupusan yang telah ditetapkan. Rujuk PS-BKPPLS-KEW 4 dan PS-BKPPLS-KEW 6. Buat semula mengikut spesikikasi yang telah ditetapkan setelah punca masalah dikenalpasti.
-
Diluluskan penggunaannya dengan syarat. Contoh : Keliangan pada dentur yang minima tidak menjejaskan fungsi dan estetik
-
Pulangkan kepada pembekal untuk gantian.
-
Dipinda / baiki untuk diguna semula.
-
Buat pemeriksaan semula. Jika memuaskan, Kembalikan untuk kegunaan pelanggan.
|
|
|
|
Ketua Unit / Semua anggota |
5.14.2 |
Rekod di dalam Laporan Ketidakpatuhan (PS-BKPPLS- BK9) |
|
|
|
Ketua unit / semua anggota |
5.15 |
Lakukan tindakan pembetulan seperti yang dirancang. |
|
|
|
Ketua Unit |
5.16
|
Lakukan penilaian ke atas tindakan pembetulan yang telah diambil. Pastikan keberkesanan tindakan supaya ketakuran tidak berulang. |
|
Ketua Unit |
5.17 |
Jika tidak memuaskan, ulangi langkah 5.6 hingga 5.7. |
|
Ketua Unit |
5.18 |
Sediakan laporan untuk dibentang dalam MKSP. |
|
Ketua Unit |
5.19 |
Failkan semua rekod yang berkaitan. |
|
|
|
|
