TANGGUNGJAWAB
|
TINDAKAN
|
|
PPYM/KU |
1.0
|
Kenalpasti aspek-aspek ketakakuran yang mana tindakan pembetulan perlu diambil berdasarkan documented information daripada sumber-sumber berikut:-
-
Laporan Tindakan Pembetulan (Audit) WPKL-BKP(G)-BK37A.
-
Laporan Audit Dalaman (ISO/KKM/JKN)/ Luaran.
-
Borang Tindakan Pembetulan (Am) WPKL-BKP(G)-BK39
-
Laporan Penilaian Kepuasan Pelanggan WPKL_BKP(G)-BK43
-
Notis Makluman Kecacatan/ Ketidakpatuhan Bekalan WPKL-BKP(G)-BK17.
-
Laporan Pencapaian Objektif Kualiti/ KPI/ QAP.
-
Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran dan Dalaman.
-
Aduan Pelanggan (lain-lain sumber).
-
Laporan Lawatan Pemantauan Ketua Unit/ PPYM, WPKL-BKP(G)-BK1.
-
Laporan Lawatan Pemantauan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pergigian) WPKL-BKP(G)-BK1A.
-
Laporan Lawatan Pemantauan Pegawai Pergigian di Sekolah Rendah, WPKL-BKP(G)-BK2.
-
Lain-lain maklumat / pemerhatian.
|
|
|
|
PPYM/KU |
1.1 |
Jalankan siasatan dan kenalpasti punca ketakakuran dan cadangan tindakan pembetulan yang bersesuaian melibatkan dasar, kewangan, sumber tenaga dan perubahan kepada prosedur memerlukan kelulusan TPKN(G)/PPD.
|
|
|
|
PPYM/KU |
1.2
|
Log ke dalam Borang Tindakan Pembetulan (Am), WPKL-BKP(G)-BK39A dalam tempoh Januari -Jun (kecuali perkhidmatan sekolah) dan Januari-Disember
|
|
Kategori Log:
-
A - Aduan.
-
C - Kecacatan bahan / bekalan.
-
NCR - Penemuan ketakakuran Audit Dalaman.
-
OK - Objektif Kualiti.
-
Am - Kewangan / Audit KKM.
-
QAP
-
KPI
-
dan lain-lain yang bersesuaian
|
|
PPYM/KU |
1.3 |
Melakukan pemantauan ke atas tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.
|
|
|
|
PPYM/KU |
1.4 |
Buat verifikasi terhadap keberkesanan tindakan pembetulan yang dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan. |
|
|
|
|
1.5 |
Kemaskini status tindakan pembetulan yang diambil dalam Borang Tindakan Pembetulan (Am), WPKL-BKP(G)-BK39A . |
|
|
|
PPYM/KU |
2.0 |
Jika ketakakuran melibatkan bahan yang luput tarikh :
|
-
Asingkan bahan yang telah dikenalpasti.
-
Kenalpasti punca masalah.
-
Hapus bahan mengikut tatacara yang ditetapkan Rujuk WPKL-BKP(G)-PKSG1 & WPKL-BKP(G)-PKS5.
-
Laksanakan langkah-langkah penambahbaikan dimana perlu
-
Buat pemantauan terhadap penambahbaikan yang dijalankan
|
|
PPYM/KU |
3.0
|
Jika ketakakuran melibatkan mutu/ spesifikasi bahan/produk:
|
-
Asingkan produk yang telah dikenalpasti.
-
Isi Borang Notis Makluman Kecacatan/ Ketidakpatuhan Bekalan/ Perkhidmatan Selepas Perolehan WPKL-BKP(G)-BK 17.
-
Ulangi langkah 1.1 - 1.5.
-
Maklumkan status tindakan pembetulan kepada pengadu/ pengguna.
|
|
PPYM/KU |
4.0
|
Kenalpasti aspek-aspek kelemahan dan buat analisa terhadap perkhidmatan yang lain yang berpotensi menjadi ketakakuran yang sama.
|
|
Jalankan siasatan dan tindakan penambahbaikan yang bersesuaian di mana perlu. |
|
PPYM/KU |
5.0 |
Ambil tindakan yang bersesuaian ke atas ketakakuran yang belum selesai. |
|
|
|
KK SPK/PPYM/KU |
6.0 |
Failkan semua maklumat yang didokumen. |
|
|
